最好的出差报销单

差旅费报销单填表说明

1、差旅费报销单由出差员工自己填写，优先采用计算机填写，只有下图红色框内的部分需要填写，其余部分按差旅费报销标准自动计算；
2、如果没有电脑，可以复印空白表格手工填写；
3、填写完整后的文件，以邮件附件形式发送到财务部负责审核的会计信箱中，主题为：“差旅报销”；审核会计可以提前审核计算结果是否正确，加快报销时间；
3、粘贴票据到单独的《票据粘贴单》上，经主管部长部长签字后，随其它单据一起送交财务审核；（主管部长对出差效果进行审核，并对出差标准进行初审）；
4、审核会计根据《差旅费报销标准》，计算并填写“报销额”、“总计报销额”、“实际报销额”栏目。灰色部分供财务验算使用，实际按手写数据支付。
5、会计审核签字后，送交财务总监批准签字，对会计核算结果进行复核；报销人将签好字的报销单送交总经理秘书，等待总经理签字；
6、申请人从总经理秘书处取回签字后文件，到财务部报销，取回报销款或补交借款还款；出纳(如果是还款）或报销人（如果是领取报销款）在收款人处签字，财务存档，报销过程结束。
注意：高级经理（部长或总监）请使用高级经理表，没有补助，按标准实报实销；
非高级经理(二级经理及以下）请对应填写适用表格，享受餐饮补助；
总经理出差不享受补助，不受标准限制，据实报销；