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念夏思冬
上传于：2024-07-04
财务报销单差旅费报销单
部门： 时间：XX年XX月XX日 单位：元
出差人
出差事由
附单据 张
出 发
到达
交 通 费
出差补贴
月
日
地点
月
日
地点
单据张数
金 额
人 数
天 数
补贴标准
金 额
其他费用
项 目
单据张数
金 额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
邮电费
汽油费
其 他
市内车费
办公用品费
合 计
合计
合计
报销总额
人民币
小写 ￥
（大写）
主 管： 审 核： 证 明： 领款人：