物资到货验收制度

物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资材料设备及备品配件的质量规范物资验收程序加强物资质量管理体系进一步明确各单位的职责和权限确保公司各项到货物资的及时验收特制订本制度第二条本制度规定了物资验收的组织方式程序及不合格物资的处理方法第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理采用科学合理的验收方法在验收环节中缩短验收时间保证物资及时入库为安全生产提供质量可靠的备品配件材料设备等各项物资物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收保证质量的原则第五条物资验收的组织方式一物资供应部负责到货物资的验收组织工作二所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续验收成员由物资供应部计划单位生产管理部质量保证部和供应商组成负责物资验收及取样过磅检验等工作第六条物资验收的职责划分一物资供应部职责1负责物资验收的组织协调工作2负责到货物资数量的验收工作3负责到货物资资料的清点确认移交工作4负责不合格物资的处理工作二采购计划单位职责1负责物资质量方面包括外观外形尺寸内在质量等的验收工作2负责审查采购物资的名称规格型号数量材质生产厂家品牌是否按采购计划执行三生产管理部职责负责重要物资金额较大或对生产有重要影响到货的质量验收工作四质量保证部职责1对需要化验和检验的物资进行取样检验并出具化验或检验报告2对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单五供应商职责1负责验收物资的名称规格型号数量材质生产厂家品牌是否按合同供货2负责物资质量方面包括外观外形尺寸内在质量等的验收工作3负责到货物资资料的清点确认工作4负责对验收不合格物资的退货换货工作第七条物资验收的流程一物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记二物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收采购员应说明到货物资的名称存放地点和所负责的保管员三计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作四对验收合格的物资验收成员应签字确认并签署明确的验收意见对验收不合格的物资验收人员应写清存在的问题以及处理意见五需质量保证部化验和检验的物资质量保证部应取样化验并提供化验和检验报告六对验收合格的物资计划单位人员应及时在ERP系统中进行接收七对验收合格ERP系统中接收后的物资保管员必须在4小时内办理完入库手续第八条物资验收的基本要求一各验收人员应严格按照合同及技术协议的规定进行验收对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收检查合格证铭牌使用说明书等相关资料二物资的验收关系到公司财产的安全和利益验收人员必须具有高度的责任心严格按制度规定标准和手续认真进行检验并对所验物资负全部责任三对到货物资的名称规格型号数量质量的验收必须做到准确无误不得掺入自已的主观偏见和臆断要如实反映物资当时的实际情况并真实准确地加以记录四各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作提出验收结果以保证物资尽快入库及时供应五验收物资时若出现下列情况一律按不合格品处理拒绝验收入库1三无产品无合格证无厂名厂址无使用说明书2物资出现破损残缺变形外观差裂纹生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况3分析化验报告不合格不符合合同和技术协议的要求4达不到产品质量标准或技术与安全性能要求5不符合图纸制作或加工工艺要求6与订单所要求的产品品牌或产地不符7物资实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符8尺寸或重量等与订单要求不符9其他不符合订单要求的情形第九条物资验收的注意事项一凡需分析化验的物资包括酸碱油类树脂石英沙特殊钢材等物资供应部负责向供应商索要出厂检验单并填写化验通知单由质量保证部到库房取样化验并出具质量检验报告单二需过磅确定重量的物资由物资供应部负责全程跟踪过磅并将过磅单作为重量验收的依据三一般物资验收应遵照逐批逐件清点数量检验质量的原则进行大宗物资可采取抽验方式检验且检验率不低于10四物资供应部保管员和验收人员要严格按照制度执行认真做到二核对即1核对物资名称规格型号数量品牌材质生产厂家出厂合格证是否与收货凭证装箱单数量和图纸等技术资料相符2核对单据凭证资料是否齐全填写有无差错五物资供应部保管员严格执行五不收即1单据凭证与实物不符者不收2质量不符标准者不收3破损数量超过控制规定者不收4单据凭证不齐全者不收5无计划采购未经领导批准不收六物资供应部保管员应严格遵守五坚持1材料验收以实事求是为准则验收必须亲自到现场开箱打包坚持亲自过目亲自验收2坚持做好验收磅单记录和量方记录原始记录按月装订由保管员负责管理存档以备核查3存放坚持科学分类做到四号定位五十摆放4坚持验收入库及时不拖拉验收完毕做好台账记录5坚持当日制单当日入账日清月结七物资验收发现数量问题或品种规格不相符产品质量不合格有破损残缺及有关凭证不符合要求的物资要单独登记放待验区妥善保管及时汇报领导并积极联系解决进行退货或换货处理在未处理问题之前不得发放八验收后取得的有关技术资料化验报告质量证明书合格证设备说明书等资料由仓库保管员保管定期移交公司档案室九凡到货物资必须经过验收合格后方可入库物资供应部仓库任何人员不得直接办理入库手续十对于必须试用才能实施检验者由计划单位与采购员和供货厂家说明后在物资到货验收单中注明预计完成日期第十条物资验收的内容设备备件验收1设备备件到货后检查外包装有无损坏若属裸露设备构件则要检查其刮碰等伤痕及油迹雨水浸蚀等损伤情况2开箱前逐件检查到货件数和名称是否与合同相符并作好清点记录3设备技术资料图纸使用与保养说明书和备件目录等随机配件专用工具是否与合同内容相符4开箱检查核对实物与合同数量是否相等有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损若发现有残损现象则应保持原状进行拍照或录像5核对到货物资与采购计划合同协议规定的设备名称型号规格品牌要求生产厂家是否相符一阀门的验收1阀门的型号材质数量是否与采购计划送货清单一致2阀门必须具有出厂合格证和制造厂的铭牌铭牌上应标明公称压力公称直径工作温度和工作介质等内容3阀门解体检查后质量应符合下列要求1阀座与阀体结合牢固2阀盖与阀体的配合良好3阀杆与阀芯的联接灵活可靠4阀杆无弯曲锈蚀阀杆与填料压盖应配合合适螺纹无缺陷5垫片填料螺栓等材质正确数量齐全无缺陷二轴承的验收1轴承的型号数量品牌是否与采购计划送货清单一致2轴承包装应标识清楚完整内包装应完好无破损3轴承外观应无烧伤锈蚀碰伤粗磨痕毛刺等缺陷4轴承滚动体表面应无斑点裂纹和剥皮现象保持架应不松散无破损未磨穿与滚动体间隙不过大5对轴承与装配有关的尺寸精度轴承游隙等项目进行检查并做好记录三润滑油的验收1润滑油要求资料齐全包括产品合格证出厂检验报告原装油桶上有明显的厂家标志和牌号不齐全的不得验收产品合格证必须有相应的执行标准且合格证必须有生产单位检验章2对润滑油包装外观质量数量体积色泽牌号等要仔细检查核对并确认特别要注意生产日期必须为新的或近期产品必须在质保期内包装应完好出油口防水密封不允许有破损3新进润滑油须经质量保证部进行取样化验合格后方可验收入库化验不合格的润滑油须及时退货存放日期超过6个月的润滑油在出库时也应进行化验化验不合格的润滑油不允许出库第十一条验收不合格物资的处理办法验收不合格的物资应立即与供应商交涉并办理退货验收不合格且难以立即退货而需要暂时放置的物资验收人员应将不合格品与其他物品分开放置同时建立不合格品记录并注明不合格原因然后通知采购员进行处理或等待退货采购员接到关于验收不合格品的信息后应及时联系供应商进行处理如供应商对验收结论持有异议时在维护公司正当利益的前提下应本着科学的态度和实事求是的原则通过沟通与协商进行解决验收不合格的物资不得办理入库不得办理支付不得擅自使用或发放凡属个人故意行为或责任心不强等原因造成不合格品入库支付使用或发放时必须追究有关人员的责任物资供应部保管员应对验收不合格品记录并进行整理统计与分析第三章附则第十二条本制度由物资供应部负责解释第十三条本制度自发布之日起执行附件1物资验收工作流程2物资到货验收单3物资到货台账附件1