费用报销单、记工表(新)

会凭10………………………………………装……………………………………订…………………………………线……………………………………………中铁电气化局集团有限公司费 用 报 销 单 京沪高铁维护管理公司年 月 日报销人单 据张 数报 销金 额（大写)(小写)事 由财务审核单据张数单据金额（小写） 单据粘贴区域 注意事项： 1、单据请逐张顺序粘贴（大一点的单据，从右到左， 小一点单据从下到上），贴在上面的，比下面的至少应相差5毫米，以便清点张数 加总金额；同类性质的单据,请尽量贴在一起。 2、各种单据，必须：① 内容完整，单据要有名称、编号；填制日期；接收单位（“台头”）；经济业务内容；经济业务的实物数、单价 和金额；填发单位名称和经办人签字等要素。 ②手续齐全，外来凭证要有制发单位的公章, 财务专用章，从个人取得的单据还有地址；对分割减除报销金额的单据，应做分割减除 说明。 ③ 合规合法，发票必须符合财税部门规定（要有国税局或地 税局监制章）；一式多联的发票，只能以“报销联”办理报销；金额计算 必须正确，大小写金额必须相符；发票大写金额改错，，视同废票。 ④大额费用要附明细表。 3、单据粘贴不可超过单据粘贴边框。