环境检查表2015

第1页共6页WQQR89ISO140012004环境管理体系审核检查表最新序号检查内容重点审核项目审核记录41总要求E4101组织是否根据ISO140012004的要求建立实施保持并持续改进环境管理体系并确定了如何实现这些要求的组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件41最高管理者获其代表是否签署了EMS文件发布令EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介是否有社区简图是否有一份生产工艺简介包括有毒有害原材料潜在危险地重要污染物文件是否有受控标识和发放清单是否有修改记录页7是否包含了ISO14001的所有条款1已签署2有3有4有5有6没有7已包含42环境方针E4201最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内适合于组织活动产品和服务的性质规模和环境影响包括对持续改进和污染预防的承诺包括对遵守适用的法律法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺提供建立和评审环境目标和指标的框架形成文件付诸实施并予以保持传达到所有为组织工作或代表它工作的人员g可为公众所获取42是否有明确的文件化的环境方针最高管理者是否签了字是否与组织的特点相适应主要针对环境特性是否承诺持