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上传于：2024-09-11
公司合同台账登记表本月销售
合同总金额24,960 已开票金额11,310 已收款金额5,670 未出货金额11,900 未开票金额13,650 未收款金额19290说明：未出货/未开票/未收款部分自动对应上方表格颜色提醒。序签订日期合同号客户名称产品数量单价金额已出货数量已开票金额已收款金额合同完成19月1日A1326A客户产品11001.10 110 100110 110 29月3日A1328C客户产品33001.30 390 300390 390 39月4日A1329D客户产品44001.40 560 400560 560 49月5日A1330E客户产品55001.50 750 50059月6日A1331F客户产品66001.60 960 600960 960 69月7日A1332A客户产品77001.70 1,190 7001,190 500 79月8日A1333B客户产品38001.80 1,440 8001,440 1,440 89月9日A1334C客户产品49001.90 1,710 9001,710 1,710 99月10日A1335D客户产品510002.00 2,000 500109月11日A1336E客户产品611002.10 2,310 11002,310 119月12日A1337B客户产品212002.20 2,640 12002,640 129月13日A1338C客户产品313002.30 2,990 139月15日A1340A客户产品415002.50 3,750 149月16日A1341B客户产品116002.60 4,160 15
合同总金额24,960 已开票金额11,310 已收款金额5,670 未出货金额11,900 未开票金额13,650 未收款金额19290说明：未出货/未开票/未收款部分自动对应上方表格颜色提醒。序签订日期合同号客户名称产品数量单价金额已出货数量已开票金额已收款金额合同完成19月1日A1326A客户产品11001.10 110 100110 110 29月3日A1328C客户产品33001.30 390 300390 390 39月4日A1329D客户产品44001.40 560 400560 560 49月5日A1330E客户产品55001.50 750 50059月6日A1331F客户产品66001.60 960 600960 960 69月7日A1332A客户产品77001.70 1,190 7001,190 500 79月8日A1333B客户产品38001.80 1,440 8001,440 1,440 89月9日A1334C客户产品49001.90 1,710 9001,710 1,710 99月10日A1335D客户产品510002.00 2,000 500109月11日A1336E客户产品611002.10 2,310 11002,310 119月12日A1337B客户产品212002.20 2,640 12002,640 129月13日A1338C客户产品313002.30 2,990 139月15日A1340A客户产品415002.50 3,750 149月16日A1341B客户产品116002.60 4,160 15