全 省 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准(设区市公路

全 市 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（各公路分局） 项 目 工 作 标 准 标准分 检查方法 评 分 标 准 检查得分 备注 (一)公路 养护工作 　按市局《关于进行路容路况检查工作的通知》考核评分。 35 （二）计划统计、工程管理 16 1、计划 1、按要求做好项目前期工作，基本建设项目计划能严格执行建设程序，内容符合批准要求； 2、公路改造按要求审批立项； 3、年度计划执行认真，按期完成公路改造、路网结构改造(危桥、安保、灾害公路防治)目标任务； 4、公路改造、路网结构改造工程执行规模、标准、投资、工期符合批复要求。 1 1 3 1 听汇报，核查原始资料，实地抽检核实。 1、有要求未按要求办，扣0.2分；建设标准、规模不符合批准文件要求，每项扣0.1分； 2、项目未立项而组织实施的，不得分； 3、没有完成公路改造年度目标任务，扣1.5分；没有完成路网结构改造年度目标任务，扣1.5分； 4、未按要求办，每项扣0.2分。 2、统计 1、统计机构健全，人员配齐，责任明确； 2、基层原始记录、台帐资料齐全； 3、统计报表上报及时、准确，指标完整，有统计文字分析； 4、统计资料整理、归档、保密、使用好。 1 1 1 1 听汇报，核查原始资料。 1、有一基层单位不全不得分； 2、资料不全扣0.2分，没有资料扣0.5分； 3、报表不及时，数据不准确，每项扣0.5分，没有文字说明扣0.2分； 4、每项内容未达要求扣0.1分。 3、交通战备 1、有战备保障方案，有战备公路前期规划，有实施目标； 2、战备档案成册，文件管理有专人负责。 0．5 0．5 听汇报，查资料。 1、没有完成任务扣0.5分，完成不及时扣0.1分； 2、档案资料不成册扣0.1分，无专人管理文件扣0.5分。 4、工程管理及工程质量 1、项目报建、设计文件、开工报告、质量监督等报批手续齐全，不存在“三边工程”，交工验收及时。 2、按批准规模、标准组织建设，按规定招标选择设计、施工、监理单位。 3、施工组织设计合理、工程质量合格以上标准。 1 1 3 听汇报，查资料、看现场。 1、基建程序执行不健全，每项扣0.1分，未办理的每项扣0.2分； 2、未按批准规模、标准组织建设或未按规定招标的，每差一项扣0.1分； 3、已交验项目按合格计算得分,有一个项目不合格全扣该项分值。在建工程施工组织设计、现场工序质量、原材料质量控制、三检（自检、互检、交接检）落实情况、实体质量，每项不符合要求扣0.5分,扣完为止。 项 目 检 查 内 容 标准分 检查方法 评 分 标 准 检查得分 备 注 （三）路政 管理工作 15 1、查看内业资料； 2、实地察看； 3、听汇报。 参照《标准化路政大（中）队评定标准》并按下列细项要求进行考核 1、 外业管理 1、坚持依法治路、认真学习、宣传、贯彻、实施《江西省公路路政管理条例》，开展扎实有效的宣贯活动，取得明显效果； 2、按照国家有关法律、法规的要求，严格公路公路两侧建房和城镇规划手续，控制区内未出现新违章建筑，防止公路街道化； 3、加强集市贸易管理，公路用地范围内不能有摆摊设点、占路为市的现象； 4、公路无路障，公路无“三乱”(无乱设卡、乱收费、乱罚款)； 5、交通标志、广告牌、店面牌的管理。 5 2 1 1 1 1、未举办路政条例培训班扣1分；新闻宣传不力扣0.5分;分层次分对象宣传不到位扣1.5分;未积极主动向当地政府、相关部门汇报、宣传条例内容，宣贯情况的扣1分；宣传方案、宣传资料、宣传档案不齐全扣1分； 2、发现控制区内有新建筑行为但不作为、不加以制止的，每处扣0.5分； 3、发现摆摊设点一处扣0.1分，扣完为止；占路为市发现一处扣0.1分，扣完为止； 4、公路及公路用地范围内乱堆乱放扣0.1分；占路作业一处扣0.1分；加水洗车不规范，造成公路损坏一处扣0.1分，扣完为止；发现“三乱”现象扣0.5分； 5、非交通标志牌、广告牌、店面牌管理不善，发现一处扣0.1分，扣完为止。 2、 内业管理 1、建立学习制度，经常组织执法人员学习； 2、加强队伍建设，组织培训； 3、执法行为和执法程序合法。 1 1、学习制度不健全，未能经常组织学习扣0.2分； 2、未按要求举办学习班、培训班扣0.1分； 3、不作为和执法程序不合法扣0.2分。 1、执法文书、路政档案、路产档案、巡查纪录统一、齐全、规范，档案管理符合规定； 2、岗位责任制落实情况； 3、坚持评议考核制度。 2 1、执法文书、路政档案、路产档案、巡查纪录不统一、不规范、不齐全扣0.2分； 2、岗位责任制未能全面落实扣0.2分； 3、未坚持评议考核制，监督管理不力扣0.2分。 1、政务公开全面到位情况； 2、路政执法证件的办理、使用、管理情况； 3、各种票据管理和使用符合法律规定情况； 4、路政专用车辆管理情况。 2 1、政务公开未全面到位，公开内容不全，扣0.2分； 2、路政执法证件的办理、使用和管理不规范，不符合有关规定扣0.2分； 3、各种票据的管理和使用不符合法律规定扣0.1分； 4、路政专用车辆管理不规范扣0.1分。 项 目 工 作 标 准 标准分 检 查 方 法 评 分 标 准 检查得分 备注 （四）财务审计工作 10 1、会计核算 1、原始凭证手续齐全、合法、有效； 2、记帐凭证内容完整、摘要简明扼要并实行计算机制单； 3、总帐科目、明细科目符合会计制度或主管部门统一规定、使用准确； 4、按会计制度规定设置各种帐薄； 5、账薄登记、摘要清楚、简明扼要、数字正确、记帐方法符合规定，并按审核无误的凭证及日期顺序及时登记；银行、现金日记帐应逐日结出余额，银行存款与银行对帐单有未达帐项者，应编制“银行存款余额调节表”，保证账款相符； 6、能按会计制度和有关财经法规正确核算养护、工程成本和各项费用支出。 2．5 检查30笔会计业务，查原始凭证； 抽查一个月记账凭证； 检查全部会计帐薄，并检查账薄记录情况。 会计核算工作未达到1、2、3、4、6项工作标准的，每项扣0.4分，未达到第5项工作标准的扣0.5分 2、会计报表 1、数字真实，内容完整，按时上报； 2、账表相符，不篡改数字，表内计算关系，表与表之间勾稽关系正确； 3、表内补充资料填写齐全； 4、报表有单位公章、单位领导、财务负责人签章，按规定顺序排列装订整齐； 5、季度、年度会计报表有财务情况说明书； 6、报表说明书字迹清楚，书写工整，数字填写规范（数字中间有分节号），不涂不改，不错不漏。 3 检查年终会计决算，抽查2个季度会计报表，并查看其报表编报内容。 会计报表未达到第1项工作标准的扣0.6 分；未达到2、3、4、5项工作标准的每项扣0.5分；未达到第6项工作标准的扣0.4分 3、财务管理 根据会计业务的需要设置相应的会计机构，配备相应的会计人员，并明确会计人员岗位职责； 公路建养资金使用严格按计划预算执行，做到专款专用； 按财务制度和规定标准进行开支，不得乱挤乱列成本，无违反财经纪律现象； 过渡费、路政赔偿费收入严格实行“收支两条线”管理，资金管理无私设“小金库”现象； 会计凭证、账薄、报表等会计资料，定期整理立卷、编制目录、装订成册，会计电算化资料定期进行数据备份和光盘刻录，数据光盘存放在安全地方； 建立内部财务管理制度。 2．5 查基本情况，查有关凭证和账薄，查公路建养计划，预算，查财务档案管理及制度建立情况。 财务管理工作未达到1、3、4、5、6项工作标准的每项扣0.4分，未达到2项工作标准的扣0.5分 4、审计工作 1、明确指定领导分管内审工作；主要领导作报告或总结时对内审工作有要求； 2、有独立内审机构（含与财务或监察合并的），配备了专职审计人员； 3、年度内审工作有计划，年终有总结； 4、编报审计季报、年报；报表数据完整、准确，并附有说明书； 5、积极参加内审开展的理论研讨活动，积极撰写审计学术论文，向审计机构投稿，为审计会议提供交流论文； 6、将日常审计工作报告或意见抄送路局审计部门； 7、举办内审培训班，统一组织参加审计继续教育。 2 检查审计工作总结、报告、查询领导分工情况。查看相关资料。 审计工作未达到1、2、3、4、5、6工作标准的每项扣0.3分。未达到第7项工作标准的扣0.2分。 项 目 工作标准 标准分 检查方法 评分标准 检 查 得 分 备 注 （五）安全生产、机务工作 10 1、听汇报； 2、查看内业资料； 3、现场实地检查； 4、安全和机务各占一半分数。 1、安全机务生产机构设置、人员配备及执业资格 按要求设置安全生产领导机构、安全机务工作机构；安全管理人员有执业资格，机务管理配备机械专业技术人员。 1 机构不全扣0.5分；未设专(兼)职管理人员、职责未落实扣0.5分,管理人员未取得注册安全主任资料扣0.5分 2、安全机务生产责任制和目标管理 各级人员、各部门安全机务生产职责健全；推行目标管理，层层签订责任状。 1 层层签订安全目标管理责任状，缺签一层（包括工会、行办等部门）如有一个部门未建立安全职责的，以及未签订机务管理目标的扣0.5分。 3、安全机务生产投入 安技经费提取及使用，养护机械购置费投入和落实。 2 未提取安技经费的扣1分，安技经费使用未达到50%以上的扣1分；安技经费使用未达到80%以上的扣0.5分；未安排机具购置费的扣1分。 4、安全生产例会、学习、检查、特种作业人员管理；机务管理制度、设备档案齐全 按要求召开安全生产例会，开展安全生产学习、检查；建立特种作业人员管理档案。建立机务管理制度和设备台账及技术档案、设备统一编号。 2 未按规定召开安全生产例会，缺少一次扣0.5分，缺少一次安全学习扣0.1分，缺一次安全检查扣0.5分，特种作业人员档案不全扣0.5分，无证上岗发现一人扣0.5分。设备基础管理一项不符扣0.5分。 5、安全防护措施与设备现场管理 危桥险路按规范标准设置警示标志、护栏；上路作业人员穿戴安全服、帽；施工路段设置施工、警示标牌；易燃、易爆品管理到位。应急救援机构、人员、预案、设施完善并演练。有设备现场管理制度和组织落实，机械设备运转安全有效，保养润滑良好，无“三漏”。 1 危桥险路未按规范标准设置警示标志，每发现一处扣0.5分，养路工未穿戴安全服帽每发现一人扣0.1分，施工路段未设置施工、警示标牌、安全锥柱扣0.2分，易燃、易爆品管理有漏洞扣0.5分，应急救援机构、人员、预案、设施未建立扣0.5分，不完善、未演练扣0.2分。设备有一处不符扣0.2分。 6、安全机务生产报表、各项安全机务活动情况总结材料，设备考核、竞赛、评比 安全机务生产情况月报表、事故快报表和各项安全生产活动情况总结材料上报情况。开展机务考核、红旗设备竞赛和操作手评比。 1 按月按时上报月报表，每缺报一次扣0.5分，安全机务活动情况汇报材料每缺报一次扣0.5分；未按规定时限报送事故快报表扣0.5分。未开展设备考核、竞赛评比各扣0.5分。 7、安全机务生产目标任务完成 全年所管、承建工程项目无安全生产责任事故。大型机械完好率100%、车辆、筑养路机械90%、年检一次合格率85%。 2 发生一起无人员伤亡安全责任事故扣0.5分，发生一起安全责任死亡事故扣全部，安全按一票否决制，取消评先资格。一项设备完好未达到扣0.5分,扣完为止。