因公出差差旅费报销单.docx

差旅费报销单 部门： 报销人：　　　　　　 　 年 　月 　日 职务： 工 号： 类别：因公出差 出差时间： 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 编序 报销项目 事由 费用金额 票据 1 飞机票 ¥ 1/收据 2 火车票 ¥ 1/收据 3 轮渡票 ¥ 1/收据 4 公交费 ¥ 1/收据 5 油费 ¥ 1/发票 6 维修费 ¥ 1/发票 7 住宿费 ¥ 1/发票 8 打车费 ¥ 1/发票 9 餐饮费 ¥ 1/发票 费 用 合 计 ¥ 报销金额： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 出差路线： 出差事由说明： 部门经理： 出纳： 出纳： 总经理： 报销人： 差旅费报销单 部门： 报销人：　　　　　　 　 年 　月 　日 职务： 工 号： 类别：因公出差 出差时间： 年