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不温不火
上传于：2024-07-01
费用项目列支及报销规定
1差旅费
1.1员工因公出差，必须填写《出差申请单》，注明出差随同人员、时间、地点、事由、交通工具及所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差员工借款需持批准后的《出差申请单》填写《借款申请单》，由部门负责人批准，财务部负责人审核，分管部门的副总经理及公司负责人审批后方可借款。
1.3 凡与《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊情况需改变线路、增加天数、人数、改变交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签字确认。
1.5 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅标准填写费用报销单，后附《出差申请单》执行费用报销流程。
1.6因公外出人员每人每次可享受10元的交通补助，对于超过交通补助标准的，可凭正规交通票据据实报销，但取消单日补助。
补充说明：
住宿费报销时必须提供住宿发票，实际金额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。
报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算。
伙食补助依据实际出差天数凭相