斑点叉尾鱼回 加工生产线建议书.doc

0目录一项目建设背景和必要性1二项目建设的有利条件和制约因素4三建设单位基本情况6四产品市场预测及营销策略9五项目建设方案12六投资估算及资金筹措19七项目效益分析20八环境保护22九项目组织与管理23十有偿资金资产抵押或担保意见23附表1XX省农业综合开发产业化经营项目基本情况表2XX省农业综合开发产业化经营项目申报企业基本情况表附件1企业营业执照副本2新建项目土地使用证3企业资产负债表2004和损益表200320044需贷款的附银行信用等级证明5企业产品获认证情况及企业品牌商标知名度证1XX省农业综合开发产业化龙头项目斑点叉尾鱼回加工生产线建议书一项目建议背景和必要性1项目建设背景近年来在全国蓬勃兴起的农业产业化经营是推动农产品加工业发展的有效形式它不仅可以延长农业产业链提高初级农产品的附加值增加农民收入而且有利于农业产业化社会化商品化的发展提高农业的整体效益龙头企业是发展农业产业化经营的关键在农业和农村结构的战略性调整中龙头企业担负着开拓市场技术创新引导和组织基地生产与农户经营的重任是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要力量龙头企业的兴衰不仅影响企业自身的发展而且关系到农业增效农民增收和农村稳定斑点叉尾鱼回是盐城海马公司从美国引进的名优新品种旨在通过斑点叉尾鱼回产业化确保企业所需的加工原料同时通过新上斑点叉尾鱼回加工生产线项目对斑点叉尾鱼回进行精深加工增加附加值把斑点叉尾鱼回生产2加工销售环节联结起来把分散经营的农户联合起来形成利益共享风险共担的联结机制从而有效地提高农产品生产的组织化程度增强龙头企业带动和示范能力使参与产业化经营的农民不但从斑点叉尾鱼回养殖业生产中获益还可以分享斑点叉尾鱼回加工流通环节的利润增加就业机会增加收入使农业的整体效益得到显著提高项目的实施符合国家产业政策从行业发展情况看斑点叉尾鱼回产业化经营项目是我司实施引进来走出去紧紧围绕企业增效农民增收推进农业结构调整提高农业生产市场化和组织化实现龙头企业可持续发展的重要举措它不仅填补了省内无养殖加工斑点叉尾鱼回的空白实现了生产环节重新组合和生产要素的合理配置又代替进口为国家节约外汇项目持续发展能力强将有力地促进和带动本地区相关新产业的形成长远规划到2010年斑点叉尾鱼回养殖水域面积达5万亩养殖户农民来自斑点叉尾鱼回产业化经营的人均收入达4000元龙头企业销售收入5亿元利税3500万元出口创汇6000万美元2项目区农业产业化经营发展现状项目所在地XX县是省内淡水渔业重点县具有3一定的养殖水域养殖水平和养殖规模但由于养殖的品种大路货多传统产品多缺乏适应市场需求的名特优新品种水产品的综合商品利用率比较低卖难价格下跌挫伤了农民的养殖积极性加之农民的农业经济效益主要在养殖业上在农业产业链中后道环节比较薄弱水产品加工增值不够抗风险的能力差增产不增效的矛盾十分突出为此当地政府把农业产业化经营作为增加农民收入的主要渠道陆续新办了一批龙头型加工企业但真正与农民结成经济利益共同体的龙头型经济组织不多龙头企业实力较弱带动能力不强盐城海马公司通过近几年的发展在公司基地的模式上成功探索不断推广经济价值较高的新品种企业实力不断增强基地面积逐年扩大2005年获XX省省级农业产业化经营龙头企业称号3项目建设的必要性和目的意义企业需要稳定的原料供给农户需要稳定的产品销路盐城海马食品有限公司将通过新上斑点叉尾鱼回产业化项目因势利导引导龙头企业与农户建立起稳定的利益联结关系形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局项目优势明显具有进口替代能力强出口创汇潜力大的特点对于加快企业外向发展步伐推进农业和农4村经济结构的战略性调整拓宽农民增收渠道提高企业的国际竞争能力具有十分重大的现实意义和深远的历史意义二项目建设的有利条件和制约因素1项目区概况斑点叉尾鱼回又称美洲鲶属鲶形目鲶科广泛分布于美洲中部和东部北到加拿大南部南到墨西哥的淡水或咸淡水中该鱼是一种大型经济鱼类生长速度较其他种类的鲶鱼快个体大第一年一般可达1220厘米第二年2035厘米第三年3040厘米第四年4050厘米最大个体可超过1米体重达20千克是美国主要的淡水养殖对象其产量占淡水鱼产量的一半以上该鱼类似于我国鲍属鱼类肉质鲜美肌肉刺少有较高的商品价值2003年初我司聘请上海水产研究所的专家汇同泰兴特种水产养殖厂从美国加洲引进鱼种经过人工育苗和流水孵化苗种培育取得成功经扩大繁育该鱼已存活250万尾目前大面积的推广养殖工作正在实施之中预计将形成35000亩成品鱼17000吨以上的养殖规模2有利条件及其利用方式5斑点叉尾鱼回具有生长快产量高抗病力强蛋白质含量高等特点可以采用池塘湖泊集约化的工厂网箱及沟渠等多种养殖方法项目区所在地阜宁县地处里下河地区毗邻黄海之滨淡水咸淡水资源丰富饲养斑点叉尾鱼回有着得天独厚的自然条件90年代阜宁县曾组织工厂化养甲鱼河蟹工厂化育苗大棚对虾育种虾贝混养获得成功多次获得省水产科技进步一等奖积累了一定的养殖经验具有了一定带动能力和技术推广能力同时项目将通过产业化经营模式因地制宜因势利导充分调动农户龙头企业和各方面的积极性有效地延长鮰鱼产业链条并在农户家庭经营的基础上广泛采用订单农业合同契约走小规模大群体的路子不断提高龙头企业的经济实力和加工能力3制约因素及其消除对策在农业产业化经营中龙头企业与农户之间的利益联结关系比较松散缺乏稳定性时常发生龙头企业在农产品市场价格低时拒绝收购或压级压价拖欠货款现象损害农民利益在产业化经营中有的农民缺乏信用在市场价格高时不按合同约定把农产品卖给企业从而制约着农业产业化的发展因此通过新上斑点叉尾鱼回加工生产6线项目实施现代农业产业化经营模式逐步规范订单农业提高订单农业的履约率建立稳定的利益联结机制并根据本项目产品的特点努力提高农产品的精度和深度认真制定营销策略立足欧美辐射国内利用现有的销售网络不断开拓国际国内两个市场以获取最大的利益实现农户和龙头企业双赢三建设单位基本情况1建设单位概况盐城海马食品有限公司创建于2001年3月现有职工500名各类技术人员80名几年来企业紧扣市场脉搏强抓发展的有利机遇在外向化上做文章在技改投入上下功夫2001年投入1500万元创办了全国最大功能齐全的淡水龙虾加工企业2003年投入1000万元新上了海洋鱼片加工生产线开发了马哈鱼进料加工业务公司占地面积150亩拥有400亩的水产人工繁殖育苗基地与全市20万亩养殖水域近8000养殖户建立了利益联结机制实行了订单农业现有主产品有淡水龙虾海水鱼南美白对虾贝类等冷冻系列产品30余种公司的公用工程贮运和服务设施等方面具有一定规模在养殖加工经营管理以及技术创新技术推广等方面积累了7一定的经验并建立了与国际市场相适应的农产品质量标准和检测检验体系多次被国家省市县评为农业产业化经营先进龙头企业优秀纳税企业产品质量信得过企业公司基础设施齐全检测手段完备污水排放符合国家的环保规定企业自主开发联合开发的的淡水龙虾海洋鱼片技术含量高市场空间大持续发展强远销美国欧盟等10多个国家和地区产品久盛不衰供不应求在国际市场上有一定的诚信度知名度2004年企业实现销售收入13168万元实现利税926万元实现出口创汇1580万美元公司创建之初通过建立现代企业制度健全了法人治理机构设立了股东会监事会董事会实行总经理负责制使公司真正成为自主经营自负盈亏自我发展和自我约束的独立的商品生产者和经营者公司先后通过国家质检总局对外出口卫生标准注册美国FDA对工厂HACCP质量认证欧盟安全卫生标准注册英国SGS质量认证ISO90012000质量认证海马牌系列产品荣获国家级无公害农产品XX省名牌产品2005年获XX省省级农业产业化经营龙头企业2企业财务状况截止到2004年底企业总资产7711万元其中固8定资产原值2103万元固定资产净值1885万元流动资产5715万元企业负债总额3913万元资产负债率为51净资产3798万元企业银行信用等级为AA级3配套基地情况建立企业与农户合理的利益联结机制是保证农业产业化经营顺利发展的核心公司经过几年的经营对优化本地区农产品品种和品质结构优化农业结构调整带动农业的规模化生产和区域布局起到了积极的推动作用目前已与全县沿荡沿射阳河沿灌溉总渠沿废黄河等10多个乡镇10万亩水域近5000户养殖户实行订单农业和最低保护价收购形成了较稳定的购销关系由于斑点叉尾鱼回可与食浮游生物的鱼类虾类混养我县沟墩镇的白水塘杨集镇的马家荡万亩水面正实施养殖业的结构调整推广斑点叉尾鱼回养殖技术我司也将通过白水塘马家荡两基地带动和示范以点带面向全县推广扩大斑点叉尾鱼回养殖规模促进斑点叉尾鱼回产业化进程4市场销售情况在产品销售上我们一是立足欧美发达国家坚持以信为本诚信经营及时捕捉市场的细微变化快人一步找准外销产品销售的出发点和落脚点二是利用自身对外9出口注册企业优势广泛接触客户不断开拓市场空间力争做到产品销售紧盯市场变化产品定价力求适应市场不断吸引客户赢得客商三是加大产品的开发力度增加适销对路的新品满足客户的不同要求不断扩大出口总量四是加强同客户的联系切实搞好销售各个环节的各项服务目前我司销售网络已遍及美国欧盟韩国日本等10多个国家和地区销售额逐年翻番市场占有份额在同类产品中居前列各项经济指标处于全国同行业领先水平四产品市场预测及营销策略1市场分析斑点叉尾鱼回由于肉质鲜嫩不饱和脂肪含量高在欧美国家人民的生活中具有愈来愈丰富的内容其经济及营养价值被得到充分认识产品久盛不衰在美国随着生活工作节奏的加快食用鱼片的消费者大都在超级市场上购买生鱼片或烤或熏或直接食用据不完全统计美国市场鱼片年消费量在20万吨左右由于加工成品价比较昂贵许多经营商以低于市场价许多的买价从国外直接进口成品以满足本国消费者的需求赚取利润10在欧盟食用生鱼片的历史悠久消费量也较大年消费量在30万吨左右还有上升的趋势但受工业污染病毒传播的影响加之昂贵的生产成本人们食用的生鱼片大部分依赖于进口在我国开发利用淡海水鱼加工成生鱼片的历史很短年出口量仅在3万吨左右加之在设备设施的自动化机械化及生产布局方面因受财力等因素的影响相对生产时间较长污染机会较多进而影响成品质量影响成品进入国际市场使鱼片的深度加工与资源的利用不相适应因此我司利用现有的海水鱼片加工所积累的经验技术快人一步加大技术改造力度加大资金投入新上斑点叉尾鱼回产业化项目实施斑点叉尾鱼回大规模养殖链式开发并通过先进的加工设备和生产布局从而以产品质量好价格适中生产成本低的优势迅速占领国际市场项目不仅为农民的增收产业结构的调整提供保证同时又整合资源优势为龙头企业扩大再生产增强国际市场竞争力提升农业产业化经营水平提供保证2产品生产及销售策略企业通过自身种苗场引进鱼种实施亲本培育技术11人工育苗技术鱼种培育技术并通过产业化经营模式实行订单农业确保年育苗750万尾实现年产斑点叉尾鱼回成品鱼15000吨产量将逐年递增在保证原料供应的基础上企业要苦练内功加强管理将根据美国水产品HACCP法规欧盟91493EEC指令结合德国先进的鱼片加工流程制定产品标准同时按照国际规则把农业标准和农产品质量标准全面引入到产品生产加工流通的全过程建立从产品的品格规格质量到产品的设计生产检验包装储存运输使用整个过程的质量手册和程序文件等内部审核标准的质量控制体系对生产和产品出厂质量进行全面控制在产品加工过程中企业根据市场需求和客户的要求确定产品方案目前国际市场上销售的鱼片产品主要以马哈鱼片雪鱼片和斑点叉尾鱼回系列生鱼片制品为主由于鱼片出口规格要求高其相对售价也高因此企业在现有的进料加工马哈鱼片基础上通过技术改造新上斑点叉尾鱼回加工生产线以扩大鱼片生产规模按生产负荷80计算年新增加工鱼片6150吨在市场销售上我司将坚持立足国际辐射国内的经营策略在国际市场上主要立足于欧美发达国家和地区在国内市场上实施名牌战略用优质12名牌产品开拓市场占领市场一切从客户和市场的需要出发不断整合营销要素扩大市场占有份额预计项目达产后第一年将实现销售收入27800万元利税1837万元出口创汇3200万美元五项目建设方案1建设任务与规模本项目地处省级开发区XX省阜宁经济开发区北首东邻黄海西接连宁高速公路204国道位于公司门口与现有盐城海马食品有限公司相连接新上斑点叉尾鱼回加工生产线是公司的技术改造项目项目已被列入XX省第二批重点技术改造项目项目建设主要任务是新建3000吨冷藏库2760平方米符合国际质量安全卫生标准的加工厂房2000平方米的附属用房以及全厂性公用设施购置先进的鱼片加工设备43台套我们将通过新上项目对传统的水产品加工布局进行科学合理的改造对不同的作业区之间进行有效隔离力求各工序生产能力相互配套项目年设计鱼片加工能力10500吨产品方案产品产量表生产负荷按80计算13序号产品名称单位产品产量1斑点叉尾鱼回吨150002斑点叉尾鱼回鱼片吨61502加工原料主要生产技术方案的选择加工斑点叉尾鱼回原料主要取之于斑点叉尾鱼回生产基地以及推广的县内面上养殖基地和农户选择的斑点叉尾鱼回原料必须符合企业对加工生鱼片的质量要求和规格要求生产技术选择将引进德国先进的鱼片生产技术实施与之相适应的卫生和管理管制措施使加工产品得到充分保证从而提高鱼片的品质和有效生产能力1工艺流程原料验收原料贮藏原料解冻刷洗去头去前鳍剖片修割去中刺检刺整形去皮修整去脂清洗整形摆盘预冻挑虫斑修整切块分级摆盘速冻脱盘称重镀冰衣包装前检验内包装金属探险测装箱冷藏集装箱装运2工艺流程说明原料验收原料取之于本企业生产基地或与企业签订收购合同的养殖户并由出入境检验检疫局对原料进行检验合格后方可验收到厂后由质检部抽样进行感官14及微生物检验对有质量问题的原料有权拒收原料贮藏原料贮藏库在18以下的专用库并按不同的规格批次包装形式进行垛放每个垛位加放垛卡及覆盖物保证库内的温度以防止原料风干原料解冻刷冻将原料放在专用的解冻池内用常流水进行浸泡解冻后将鱼捞出送入车间进行加工去头去前鳍剖片将解冻后的斑点叉尾鱼回用消毒过的刀进行去头去前鳍然后用刀翘起中骨至尾部得到斑点叉尾鱼的下片修割剖片后将鳃骨边鳍腹条腹刺及部分脂肪去净去中刺用镊子将斑点叉尾鱼回鱼片中的中间刺拔出检刺整形用于对鱼片进行解摸将上道工序未去尽的刺去掉同时去掉鱼片的感染肉淤血肉并对鱼片进行整形去皮将剖好的鱼片皮面向上摆在去皮机的传送带上利用去皮机的制冷原理将鱼片粘在滚轮上利用环形刀片将鱼皮割下且去掉部分脂肪修整去脂清洗整形摆盘按不同客户的要求对去皮后的鱼片进行修整去皮去脂并用臭氧水对鱼15片进行清洗消毒整形后放在托盘内预冻将装好的托盘放在速冻隧道或冻间进行预冻挑虫斑对预冷过的鱼片进行挑虫挑去表面所有的已死亡的虫卵修整切块分级摆盘根据客户不同的要求进行修整切块分级摆盘然后进行速冻速冻摆好盘后的产品直接放入40以下平板速冻机或30以下速冻间进行速冻脱盘对速冻后的产品进行脱盘并按不同的规格放置在各自的专用的容器中运至包装间称重镀冰衣按客户要求对产品进行称重称重后的产品放在04之间的水中进行镀冰衣包装前检验镀冰衣后的产品经检验合格后方可进行包装内包装按客户的要求进行包装并在内包装底印上企业注册代号及生产日期金属探测经内包装后的产品要逐一通过金属探测确认无金属异物后方可装箱装箱按不同的规格分别装箱箱外印刷生产日期企业注册代号报检批号食用方法等16冷藏包装好的产品送入18以下的冷藏库内进行冷藏集装箱装运产品装运采用冷冻集装箱装运集装箱须经检验检疫部门检验合格并出具集装箱检验合格证书集装箱内温度降至18以下方可出厂3建设标准和建设内容坚持高起点高标准高效益的办企原则引用美国水产品HACCP法规欧盟91493EEC指令标准新建冷库鱼片加工厂房并按输美输欧标准购置先进的鱼片加工设备1产品质量标准为了满足国际市场需求搞好斑点叉尾鱼回鱼片制品的质量参照SNTO4291995出口冻雪鱼片检验规程制定产品质量标准产品质量标准微生物指标国家检测项目欧盟美国港澳地区韩国日本细菌总数20000个克20000个克20000个克20000个克大肠菌群50个克50个克10个克无须蒸煮即可食用50个克17金黄色葡萄球菌50个克50个克50个克不得检出无须蒸煮即可食用50个克大肠杆菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出沙门氏菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出李斯特氏菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出霍乱弧菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出副溶弧菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出溶藻弧菌不得检出创伤弧菌不得检出2建设内容土建工程一览表序号建筑名称结构建筑面积造价万元13000吨冷库钢混41806272鱼片加工厂房钢混27602203厂区道路砼路面10500604附属用房砖混20001285全厂性公用设施70合计11053主要设备选择斑点叉尾鱼回鱼片加工在国外已有200多年的历史我国虽在生产上起步较晚但在设备制造上有所突破如加工鱼片的主要设备单冻机平板结冻机去皮机等设备在18技术条件加工性能上同等于国外同类先进水平可替代进口设备新增设备估算表单位万元序号设备名称单价台套数总价备注1冷冻机组1组7982单冻机11522303平板结冻机212424去皮机203605金属探测仪34126自动测温仪5157化验检验设备218电器仪表管道阀门11809不锈钢操作台115010不锈钢产品速冻盘等工器具18011增氧泵51512水泵1022013加氯发生器151151914制冷通风设备61615锅炉3013016环保设施14717设备安装20合计17214项目实施进展从可行性研究报告开始计算本项目实施进度为一年为2006年12006年12月项目实施进度表单位月序号工作项目1234567891011121可行性报告编制及审批2扩初设计及施工设计3设备订购及进场4土建工程施工5设备安装调试6人员培训7试运行8竣工验收9正式生产六投资估算及资金筹措201投资估算及估算依据本项目新增固定资产估算土建工程总投资1105万元设备购置及安装1721万元技术推广60万元公益基础设施53万元前期工作费16万元贷款贴息25万元建设期利息项目贷款800万元年利息率按13年期固定资产投资贷款利率64计算建设期贷款利息为51万元2资金来源渠道与筹措方法新增固定资产总额申请财政资金800万元自筹1380万元申请银行贷款800万元3资金使用与管理项目建设期为1年为确保项目按时间进度顺利完成固定资产投资在项目建设期内全部投入在资金使用上统筹搞好资金的平衡调度加强资金管理实行专款专用对项目所需费用实行项目资金报账制和会计核算制度确保项目资金落到实处流动资金根据年生产负荷安排七项目效益分析1经济效益分析斑点叉尾鱼回投产后按年加工鱼片6150吨计算21销售收入27000万元生产成本25214万元财务费用294万元销售费用210万元管理费用278万元销售税金及附加174万元利润830万元2有偿资金和银行贷款归还能力分析投资利润率8302980100278投资回收期36年盈亏平衡分析项目正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP其计算公式为年固定成本BEP100年销售收入年销售税金年可变成本68计算结果表明该项目达到设计能力的68时能保本由于本项目实施后年利润可达830万元因此本项目的有偿资金600万元银行贷款800万元及利息完全有能力偿还100223产业化经营及农民增收评价农业产业化经营是农业结构战略性调整的带动力量是实现企业增效农民增收的重要途径在龙头企业与农户建立利益联结机制的客观基础上不断提高产业化的组织程度在基地建设上要高起点规划多渠道筹资在农户家庭经营的基础上走小规模大群体的路子同时在产业化经营上要充分发挥龙头企业的桥梁和纽带作用把产加销服各个环节的利益联结起来促进农产品的产销衔接使参与产业化经营的农户不但从养殖业生产中获益还可以分享加工流通环节的利润增加就业机会增加收入项目实施后可带动农户1200多户安排农村劳动力700多人从事鱼回鱼加工将形成35000亩集中连片的养殖规模人均增收达2000元八环境保护1环境影响评价主要污染和污染物本项目产品为鱼片系列产品主产品均无毒无味对人无不良影响1废气污染源为锅炉燃烧所排放烟气烟气中主要物质是烟尘232废水主要用生产加工用水3固体物主要是斑点叉尾鱼回在加工过程中产生的鱼骨鱼刺等下脚料2环境保护与治理措施1本项目锅炉烟尘经水膜除尘处理不构成大的污染2本项目产生的加工废水经过生化气浮处理后即可达标排放3本项目产生的鱼骨鱼刺等下脚料可回收利用24加工成动物饲料鱼粉4噪音可达到工业企业厂界噪音标准GB1234890二级标准3环保部门意见环保部门同意立项九项目组织与管理项目组织形式项目实施单位承担并实施项目的组织和管理成立项目领导小组下设项目领导小组办公室技术部工程部财务部质检部工程管理部等项目管理模式由项目单位自行组织工程项目管理机构进行管理十有偿资金资产抵押或担保意见该公司现有固定资产净值1885万元加之在建项目的固定资产投入该公司完全有能力利用自有的固定资产对财政有偿部分资金进行资产抵押