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不温不火
上传于：2024-09-10
客户对账单客户名称：联系方式：联系人：对账日期：联系地址：日期订单编号名称规格型号数量单价金额备注2021/10/11DDBH00001产品1CP0000110￥50.00 ￥500.00 2021/10/12DDBH00002产品2CP0000250￥60.00 ￥3,000.00 2021/10/13DDBH00003产品3CP0000320￥70.00 ￥1,400.00 2021/10/14DDBH00004产品4CP0000414￥20.00 ￥280.00 2021/10/15DDBH00005产品5CP0000525￥40.00 ￥1,000.00 2021/10/16DDBH00006产品6CP0000663￥80.00 ￥5,040.00 2021/10/17DDBH00007产品7CP0000768￥50.00 ￥3,400.00 2021/10/18DDBH00008产品8CP0000810￥20.00 ￥200.00 2021/10/19DDBH00009产品9CP0000949￥60.00 ￥2,940.00 2021/10/20DDBH00010产品10CP0001080￥40.00 ￥3,200.00 金额大写：RMB贰万零玖佰陆拾合计金额：￥20,960.00 已付款：￥20,000.00 未付款：￥960.00 已开票：￥10,000.00 未开票：￥10,960.00 客户确认盖章：供方确认盖章：核对人签字：制表人签字：日期：日期：