365文库
登录
注册
2

请购和验收付款流程表资料.doc

223阅读 | 7收藏 | 1页 | 打印 | 举报 | 认领 | 下载提示 | 分享:
2
请购和验收付款流程表资料.doc第1页
福利来袭,限时免费在线编辑
转Pdf
right
1/1
right
下载我编辑的
下载原始文档
收藏 收藏
搜索
下载二维码
App功能展示
海量免费资源 海量免费资源
文档在线修改 文档在线修改
图片转文字 图片转文字
限时免广告 限时免广告
多端同步存储 多端同步存储
格式轻松转换 格式轻松转换
用户头像
会遇见你 上传于:2024-08-21
请购验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请购请购请购验收单填请购资料请购验收单询价并统一编号请购验收单核准准购请购验收单请购部门填写请购资料仓储组填前购库存资料经各级主管核准后送采购采购单位填询价资料由上级主管核准购买依采购权限办理采购部门将各联分送有关单位联暂自存联暂存仓储仓储填写验收资料后将联及发票送采购采购在联盖章验讫后将来联及发票转会计联退原请购单位会计凭联及发票作帐付款核准付款后联存档验收付款请购收单请购验收单发票请购验收单盖章验讫发票请购验收单核准作帐发票请购验收单付款请购验收单
tj