办公室检查表

共3页第1页内部食品安全管理体系审核检查表HLQMD60审核员年月日受审核部门人员行政办编号序号涉及标准条款审核内容和方法审核记录ISO90012008ISO220002005155154和行政办主管交流了解办公室职责及职责分工情况26262请出示并查阅相关文件是否对从事影响产品质量和食品安全有关的人员提出能力要求3756273262请出示并核查食品安全小组的成员人力资源档案查阅小组成员的培训和教育情况46262请出示并核查对食品安全体系负责监视纠正纠正措施的人员受到培训的记录56262请出示并核查对外部专家的职责和权限规定的协议或合同66262查询2011年度培训计划的执行情况并请提供相应培训记录76262检查电工锅炉工危险化学品储存保管人员内部审核员操作性前提方案中确定的有关人员以及特殊工序的操作人员的证书培训记录随机抽查56名人员的证书共3页第2页86262核查现场10个操作人员和检验人员的有效的体检合格证明9423422抽查35份文件查看文件的编制审批发布及文件发放是否到位文件本身标识是否清楚并充分适宜10423422涉及文件更改如何进行控制相应抽查若干份文件更改审批的记录11423422请出示外来文件清单核查外来文件收集状况抽查5份外来文件检查外来文件是否包括适用的法律法规和技术标准文件本身是否做出标识并对其发放进行控制127358378710核查由办公室实施验证的OPRP的验证记录及发生不符合时的处理13553562询问体系实施监督过程发现问题如何沟通并出示相关记录146372QHLQOPRP虫害和小动物控制规定范围及相关OPRP执行情况155352询问办公室的食品安全目标是什么并请出示有关文件资料核查其完成情况16423422在审核以上内容时同时对文件控制情况进行审核17424423检查记录清单及其编制情况对体系运行要求的记录是否规定了保存部门和期限共3页第3页18424423在检查以上内容的同时对记录控制情况进行核查