施工现场检查表

XF3041113CMSC现场审核工作表格版本修改码F2部门检查表审核向导部门人数受审核部门审核员及日期审核过程检查内容及方法41是否识别过程并有这些过程有效运行和控制所需的准则和方法5152是否明确资源并制订相应计划与顾客有关的过程是否明确53质量方针理解541是否在组织的相关职能层次上建立质量目标总目标如何分解到各层次542验证体系运行是否满足质量目标及标准41的要求551部门职责权限及相互关系是否明确有效553沟通过程是如何建立的采取哪些方式进行沟通423文件是否发至所有使用场所岗位人754适用的法律法规和标准规范是否进行修订状态识别85外来文件是否已识别并有效措施控制其分发作废文件的保留是否加以适当的标识424记录是否清晰并标识和易检索61622抽查主要岗位人员特殊岗位人员的评定记录是否有效63结合项目对所需的基础设施的确定提供和维护进行验证64验证所需的工作环境的适宜性721顾客的要求法律法规的要求自身的附加要求722查抽样项目与产品有关的要求评审记录723顾客沟通和反馈包括顾客抱怨信息的收集分析和处理是否有效741是否有对供方的选择评价和重新评价的准则是否按规定进行了评价是否保持了合格供方评价的结果和评价记录742对分包物资采购合同规定要求的充分性是否进行了评审和审批743是否实施了对供方的验证71查抽样工程质量策划文件基础工程施工组织设计内容是否相符对关键和特殊工序是否编制施工方案施工方案是否符合规定共2页第1页审核过程检查内容及方法人员资格与规定是否相符施工组织设计有变动否是否经审批751请提供基础工程施工规范标准及计算机软件清单查有无执行过期作废标准查抽样工程施工图会审记录有无监理签章查抽样工程技术交底记录含设计变更相应技术交底记录查抽样工程安全交底记录对特殊过程例如混凝土灌注桩施工如何控制查检验记录如操作员使用材料工艺参数等有无验证或监理人员签字验收查施工日志是否符合规定请提供设备台帐查设备维修保养计划和记录工程成品的交付是否符合规定的要求服务记录是否符合规定要求752特殊过程是否制定了相应的方法和程序如何控制753对各阶段产品包括采购产品中间产品等是否明确标识的方法和部位是否实施755查对采购的产品如设备方面如超限设备和精密仪器等防护的标识是否符合规定754如何进行顾客提供的财产标识验证保管和使用的76是否确定所需的监视和测量装置抽样检查a是否按规定的周期进行了检定验证检定记录b校准状态标识是否符合要求821查获取顾客满意度的职责获取和利用顾客反馈信息的方法84顾客反馈信息分析和评价渠道是否畅通评价的方法采取的必要措施823是否明确了监视和测量采用的适宜方法授权人员是否按规定实施监督检查824是否规定了产品的接收准则授权人员是否按规定进行检查如何确定进货检验的数量和性质查进货检验记录753查隐蔽工程和其他过程检验记录分项分部单位工程检验记录83不合格品的处置是否符合规定8485是否有质量信息是否在适当时采取了纠正和纠正措施822内审报告是否发放到受审核部门对本部门的内审是否有效共2页第2页