施工现场检查表

XF3041113CMSC现场审核工作表格版本修改码F2部门检查表审核向导部门人数受审核部门审核员及日期审核过程检查内容及方法41是否识别过程并有这些过程有效运行和控制所需的准则和方法5152是否明确资源并制订相应计划与顾客有关的过程是否明确53质量方针理解541是否在组织的相关职能层次上建立质量目标总目标如何分解到各层次542验证体系运行是否满足质量目标及标准41的要求551部门职责权限及相互关系是否明确有效553沟通过程是如何建立的采取哪些方式进行沟通423文件是否发至所有使用场所岗位人754适用的法律法规和标准规范是否进行修订状态识别85外来文件是否已识别并有效措施控制其分发作废文件的保留是否加以适当的标识424记录是否清晰并标识和易检索61622抽查主要岗位人员特殊岗位人员的评定记录是否有效63结合项目对所需的基础设施的确定提供和维护进行验证64验证所需的工作环境的适宜性721顾客的要求法律法规的要求自身的附加要求722查抽样项目与产品有关的要求评审记录723顾客沟通和反馈包括顾客抱怨信息的收集分析和处理是否有效741是否有对供方的选择评价和重新评价的准则是否按规定进行了评价是