公司采购物品审批单.xlsx

公司采购物品审批单NO.单位： 人民币元申请人申请部门申报日期使用人使用部门使用时间使用目的申购明细（请推荐申购物品供应商，网络采购提供网址，实体店提供联系方式）名称型号/供应商单价（元）数量金额（元）合计 - 补充说明审批流程申 请 人：部门 主管：部门 副总：行政 副总：财务 审核：总经理审批：审批意见附注：1、公司采购应事先提出申请，经批准后在申请范围内列支，隶属项目的采购，则在审批过的项目预算中列支。2、各部门采购需求汇总统一至行政部，行政部应于3-10个工作日内完成对供应商的筛选，统一安排采购任务。3、采购金额在2000元以内的，可采用现金报销的方式；报销前必须先行验收，验收人应在报销凭证上签字确认。4、采购金额超过2000元的，应采用银行转账的方式；金额超过5000元的，应签订合同并采用银行转账的方式。处理结果