农综办管理规章制度 - 规章制度

农综办管理规章制度 - 规章制度 为认真落实"两创四服务"要求， 进一步加强机关的日常工作管理，规范机关管理程序，切实 改进机关工作作风，节约机关开支,提高工作效率，经主任办公会研究，特制定本机关管理 规章制度 一、财务管理制度 上、财务工作实行分管领导负责制，经费支出实行"一支笔"审批制度，所有支出必须事先 请示同意后方可列支， 秘书科承担具体财务工作，秘书科长、会计、出纳实行岗位分设，秘 书科长负责所有收支的核实工作，会计管帐、管数，出纳管钱，实行钱、账分离，财务印鉴 分管，做到日消月结、收支分明，保证账物、账表、账账相符。 2、秘书科每季度向分管领导和主要领导报告一次经费使用情况，每半年向主任办公会报 告一次经费使用情况,年末必须填报财务年报表,向主任办公会报告全年财务收支情况,并 向全办通报经费使用情况。 3、机关工作人员因公务活动需暂借公款的，必须任借条经分管财务的领导审批后方可代 用。公务活动结束后应在 15 日内向财务清帐，到期不还者不得续借，借款 3 个月不还的， 从本人工资中扣除- 4、规范办理报帐程序,所有正常支出必须手续齐全,所有发票必须有经办人、审核人(秘 书科长)、审批人《分管财务领导》 签字方可报销;经办人、审核人、审批人不能是同一个 人。 5、坚持大疾费用集体研究处理的原则。5000 元以下开支须经分管领导同意，5000 元以上 开支须经主任办公会研究决定后方可列支。 6、严格按照省、市规定标准核销各项支出，严禁超标准报销电话费、差旅费、接待旨、 车辆维修费、医药费等费用。对违反规定的收支,财务人员应当制止和纠正，并及时报告领 导， 对不真实和不规范的原始插证，财务人员有权不予接受: 对不完整的原始插证，财务人 员有权要求补充。 二、公务接待制度 1接待原则。坚持有利公务、热情周到、规范有序、安全节俭的原则，为来宾提供优质、 礼狐的服务。 2、接待范围。为上级、下级、同级业务对口部门来客、开发系统来客和办领导交办的其 他接待对象。 3、接待程序。每次接待，必须事先报经办领导同意并由分管财务领导通知秘书科统一办 理，经办人须在菜单上写明接待对象、接待时间、接竺事项。接待支出统一由秘书科签单， 原则上实行一季度一结，接待用单由秘书科长核实无误后旦分管财务领导审签报销-  4、接待方式。接待对象为上级农发部门、兄弟省市县农发部门、本市县处级干部、相关 单位客人、本市农发系统人员。 前四类接待对象由主要领导主持，后一类接待对象由分管领 导主持，秘蔬科具体安排。 5、按待标准。餐费按县处级领导每人每餐 70 元，其他人员每人每餐 50 元的标准进行接 符。 障餐人员一般控制在4 人以内,为了不影响工作, 维护公务人员形象, 中午一般不上酒， 严禁醒酒。市内来客，一般只安排用餐，不再安排其它接待事项。 三、公文管理制度 1公文办理实行谁承办、谁负责、谁把关、谁印制。各承办科室在办理公文时，要具体 落实到人，谁出差错就追究准的责任。办公室单独发广的文件，需通过 OA 办公系统办理。 2、来文一律由秘书科指定专人统一签收、拆封、登记、分办。其他科室收到公文 直接 寄送科室的除外)，应按程序先送秘书科签收后再办理。 3、公文签收后，先由秘书科长提出拟办意见，再呈送办领导阅示。办领导阅示后，要哮 上姓名及阅文日期。 凡是办领导已经阅示的公文，黎书科要按照办领导批示督促有关科室抓 好落实- 4、公文由秘书科和负责递送。办领导批示后转各科室阅办的公文，各科室负责人应注明承 办结果，并器上姓名及阅办日期。办领导和各科室阅文后应及时退回秘书科，由秘书科负责 继续传递，领导与领导、科室与科室之间一般不直接传送文件 5公文从签收之日起,不需征求意见的一般在 3 个工作日内办结; 需征求意见的一般在了 个工作日内办结。所有公文阅办完后，秘书科要及时收回归档。 7、制发公文，由业务对口科室负责拟稿、校稿、审稿和确定发送范围与拓密程度，并送 办领导签发。公文正式印制前，秘书科应当进行复核 (重点复核签发手续是否完备、附件村 料是否齐全、公文格式是否规范等)。经复无误后，由秘书科统一编号，执文科室负责打印、 装订、革上袋和发送。需通过 OA 办公孙统印制的文件，按相应的制度办理。 8、规范公文签发程序。凡是以单位名义制发的文件，由拟文科宣旺分管领导审核后送主 任签发，需与相关部门共同制发的，再送相关部门签发， 以领导小组名义制发的公文，由拟 文科室呈分管领导审核后送主任审签后，再送市委、市政府有关领导签发。 9、审签公文必须用毛笔、钢笔或专用签字笔，不得使用销笔、圆珠笔. 10、有保密要求的文件，按有关要求管理，确保文件不失密、不丢失。 四、车辆管理制度 1、办公室车辆由秘书科统一调度，确保领导工作用车，其他工作人员因急办公事，经主  任同意后可派车，理则，原则上不派车 2、车辆夜同、双休日和节假日实行定点停放，停放点为办公室车库。 3、轰驶员上班时间要在办公室坐班，做到随时泥车随时出车，请俱、休俱期间，应将车 辆停在指定地点，车钥旺交秘书科保管. 4、艇书科要建立车辆动态管理登记表，对出车、行车里程、加油、维修等情况进行登记- 秘书科每季度将车辆发生的费用情况公布一次- 5、车辆用油实行政府采购加油 IC 卡制度，如出差在外过到特殊情况无法使用 IC 卡加油 时，经请示乘车领导同意，可以根据需要使用现金加油。 6、车辆实行定点维修、保养、消洗、打蜡，巾秘书科安排地点和统一结帐。洗车费、打 量费每车每月均控制在 75 元以内。 7、车辆维修，轰驶员应事先填写修车审批单，经秘书科长核实，分管领导审批后方可到 定点修理厂维修与保养，否则不也报销修车费用。收车费和购买配件在 200 元以上时，由秘 书室车管人员同司机一起核定价格后方可收理。 出辩期间修理车辆， 须经乘车领导同意后方 可进行修理，修车票据要有乘车人签字证明，修理更换下来的材料应各回作为报销您据- 8、每月给予加对员节假日、双体日、夜班、市内出车补贴 80 元。每年给予驾驶员购