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上传于：2024-09-09
XXX公司对账单客户名称：客户1核对起始日期：2022年1月1日联 系 人：张三联系电话：13000000000核对截止日期：2022年2月1日序号商品名称商品编码规格型号单位单价数量应付金额已付金额未付金额备注1货物1NA001SN01张800.00 10080000.00 50000.00 30000.00 2货物3NA003SN03张400.00 12048000.00 48000.00 0.00 应付总金额总计：128000.00 未付总金额：30000.00 未付总金额
（大写）RMB叁万已付总金额总计：98000.00 *如果确认无误请签字盖章后回传
（大写）RMB叁万已付总金额总计：98000.00 *如果确认无误请签字盖章后回传