业务订单流程表.xls

业务订单流程表序号步骤流程责任
部门主要工作执行记录完成时间协作部门1商务合约洽谈销售部了解客户需求选型、制作方案选型参数表
项目方案工艺工程师2合同评审销售部对合同的特殊情况
进行确认合同评审会议纪要1个工作日生产系统\\财务部\\工程部\\行政部3签订合同销售部签章（双方）销售合同1个工作日总经理\\财务部4合同生效财务部关注预付款到帐到帐通知单1个工作日销售部5移交合同销售部生效合同移交财务业务流转单1个工作日公司全部门6技术交底生产副总订单技术交底计算书、工艺流程图
（特殊要求记录单）1个工作日销售部\\技术部\\采购\\工程部7制定生产计划生产副总项目生产计划项目进度计划表
前期大件材料清单1个工作日销售部\\工程部结构设计技术部设计图纸
制作设备材料清单零部件图纸/总装图
零部件材料清单7个工作日技术部8安装管道设计工程部管道安装图纸审批
安装材料清单管道安装图
工程安装材料清单2个工作日技术部9生产材料采购
（委外生产）采购询价、价格对比
签订采购合同、制订项目资金计划材料采购计划表
项目资金计划表
采购合同/加工合同2个工作日财务部
生产部9采购合同确认总经理采购/外协合同的确认采购合同/委外加工合同1个工作日财务部/行政部10采购预付款财务部根据采购订单
支付款项付款凭证1个工作日采购11跟催材料到库采购材料到库入库单1个工作日仓管/技术12生产准备生产部用料(含辅料)准备领料单1个工作日仓管/技术