2018年项目审计调查情况整改报告.docx

2018年项目审计调查情况整改报告 根据贵单位针对“市居民家庭经济状况评估信息系统”审计调查所提出的问题，我们进行了及时整改，现将具体整改情况报告如下： 一、关于“1.1.1未批先建、审批程序倒置”问题的整改情况 根据沪府[2007]2号文《关于本市扩大廉租住房受益面试点工作的意见》以及沪府[2007]68号文《关于本市扩大廉租住房受益面工作意见》的通知精神，要求对廉租房申请家庭进行 收入核对，同时要求“在18年9月上旬先行推开扩大廉租住房受益面工作，其他区县选择两个街道（镇）推行这项工作，年内覆盖到中心城区各区，明年覆盖到各区县”。由于项 目建设任务时间紧急，我在18年4月16日发改委立项批复之前，于18年1月9日及18年2月5日分别与一门式政务研发中心签订了技术开发和安装调式合同，涉及金额74.5万元， 项目建设过程中确实存在“未批先建、审批程序倒置”的问题。我在以后的项目建设过程中将进一步加强项目建设管理，严格按照项目建设有关规定执行。 二、关于“1.1.2违反政府集中采购规定”问题的整改情况 由于项目建设时间紧迫，廉租房业务软件开发是在发改委立项批复之前，且是在原有社区事务受理系统上业务功能的叠加，所以直接委托原开发单位进行项目调研和开发，大大节 约了系统开发上线时间，涉及合同金额46.287万元；同时因为当初由于有些街镇已有自己开发的社区事务受理系统，试点推广存在一定的难度，具体安装数量难以估算，所以采用 先安装再结算的形式补签了试点安装合同，涉及合同金额12.5万元，因此造成了两个合同相加资金总额超过50万元，没有进行招投标的问题。我在以后的项目建设过程中将进一步 加强项目过程管理，严格按照政府采购有关规定执行。 三、关于“2.1资金被用于购买理财产品或垫付其他项目工程款”问题的整改情况 18年8月通过政府采购中心采购的网络核心交换机2台、楼层汇聚交换机2台、楼层接入交换机2台、IP-SAN存储系统1套，其中前三项属于收入核对项目资金，最后一项设备属于 18年信息化预算项目资金（18.9万）。基建项目多支付的资金已按照有关财务规定于18年12月23日从基本账户划拨18.9万到基建账户。  18年10月通过申权招标咨询公司采购合同中包括SSL加速设备2套、NAT和UTM设备1套、链路负载均衡设备1套，共三个包件，其中前两个包件属于收入核对项目资金，第三个 包件属18年信息化与预算项目资金，不同项目不同资金来源，只是合并采购，不涉及资金使用情况。 四、关于“2.2资金用于建设可行性研究报告批复外内容”的情况说明 由于“市居民家庭经济状况评估信息系统”是一个全新的业务系统，业务需求在系统建设过程中不断地优化升级，在系统建设过程中，