年度工作计划表

2014年度体系推进工作计划序号工作任务工作内容完成时限承办单位合作单位1体系推进积极推进三体系管理建设拟定三体系管理工作推进实施方案下大力加强基层基础建设全年贯标小组各单位做好文件记录工作进一步规范公司办公生产作业程序认真做好各类文件的审核工作充分发挥手册程序文件作业指导书的规范指导作用全年技术中心办公室各单位技术部门和资料管理员认真做好档案整理工作起草编订整理三体系管理手册及程序文件结合相关技术人员和专业部门整理编订作业指导书2月底前技术中心办公室各单位技术部门和资料管理员加大检查力度深度覆盖进一步推动三合一管理体系的实施组织讨论体系运行日常检查机制2月底前技术中心办公室各单位协调宣传部门和人力资源部门加大三体系管理宣贯和全员培训力度计划组织内审员和全员体系管理知识各一次5月底前技术中心办公室宣传科和人力资源部2内外部审核制定内部审核计划经管理者代表批准同意按照法律法规修改后的手册及程序文件和其他要求组织公司内审员对公司领导层职能部门和实业部进行三体系管理现场审核5月底前对监督审核开出的不合格报告进行整改关闭整理内部审核文件资料文档作为公司管理评审输入材料按照标准要求经管理者代表批准后联系华夏认证中心对公司三体系管理进行现场监督审核6月15号技术中心办公室华夏认证中心质检部生产安全部安全处能源信息部环保科技术中心办公室联系后勤办公室负责迎接外部审核组的一切事宜按照认证机构的审核计划经管理者代表批准组织召开外审首次会议按照审核计划由公司技术中心办公室和职能部门陪同外审组对涉及单位展开现场监督审核组织召开外审末次会议听取外审组对公司三体系管理运行的评价交流体系管理经验并就体系管理中存在的问题和专家进行意见交换就外审中提出的不符报告和存在问题进行整改并在规定时间内完成6月底前7整理本次审核文件资料文档作为公司管理评审输入材料6月底前3体系管理监督检查培训考核工作由于审核内容涉及三个体系审核场所覆盖公司总部和二级实业部每年安排的集中审核内部审核无论在时间内容及审核人员的安排上都不能满足体系审核的要求今年计划加大检查力度把各职能部门的月度检查季度检查作为管理体系检查的组成部分公司体系推进小组重点对各职能部门和二级实业部管理体系进行抽查112月贯标检查小组各单位各单位应按法律法规标准和公司程序文件要求做好日常办公和生产作业的工作平时采取自查自纠的方式注意各种记录资料的保存保持质量环境职业健康安全管理体系在本单位的持续运行由技术科牵头组织各职能部门负责人内审员结合月度安全质量检查要求对部门生产作业重点项目的体系运行情况进行检查并将检查和整改情况在贯标会议上提交讨论针对公司管理体系运行时间较短公司上下对标准理解不透领会不深部门二级实业部公司管理体系程序文件的学习操作尚不到位内审员的审核技巧和能力有待提高的状况公司准备一组织全员对标准进行再学习针对日常作业和重点工作岗位进行体系学习培训时间安排在4月初由人力资源部协调组织各条线进行二加强骨干力量的提高培训1计划今年6月份聘请审核专家对内审员组织一次标准知识的再学习和审核方法审核技巧的培训结合案例进行分析讲解2每次审核前组织内审员对标准和文件进行再学习在内审的实施中让审核员轮流到各部门车间参加审核通过审核让审核员熟悉公司的全部业务流程和管理体系的所有过程增加审核员的实践能力和工作经验46月技术中心办公室人力资源部各单位体系管理推进计划2014年度工作流程表月份工作内容完成时限1根据体系文件控制程序要求和公司的实际情况对手册程序文件作进一步修改完善1月底1初步商讨建立管理体系的进度要求由质检部提交全年体系管理年度计划提交贯标小组讨论经管理者代表批准执行1月底2日常检查计分表连续三次积分不达标项按35112112每月低112112112填写体系管理推进日常检查表每天112填写体系管理推进月度报告体系推进月度会议会议记录每月底112做好文件收发登记管理和受控文件记录保管和更换工作做好文件资料的收集整理归档和档案统计工作112做好推进服务保障工作协调各部门做好日常文件记录整理工作按照12月底112做好外围接待工作做好外来人员接待和登记工作做好协调外部结构部门的协调工作12月底112做好政务接待工作重新修订局机关接待工作管理规定加强政务接待管理安排好局机关来宾的工作和生活及时结算招待经费12月底112做好日常报账工作审核原始票据计算填写集中核算单位报账汇总表到会计核算中心办理日常经费支出及专项支出的结报并定期核对账目负责备用金的管理与使用12月底112做好个人所得税代扣代缴工作负责计算填写扣缴个人所得税报告表报税务局完税每月底前112做好津贴补贴的发放工作负责计算编制津贴补贴发放明细表并报盘给银行代发计算发放临时工工资特岗电话补贴等每月底前112做好下属单位拨款工作根据用款计划表填写预算拨款凭证送银行给为据下属单位划拨经费并记账管理每月底前112做好固定资产管理工作负责报送新增减少固定资产清单登记固定资产卡片每月底前12做好2009年经费预算编制报送工作12月