XX市XX特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程.doc

1可行性分析报告二三年五月2目录第一章总论6一项目提要二可行性研究报告编制依据三综合评价和论证结论第二章项目背景及必要性8一项目建设背景二项目的经营现状三项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件10一地理位置及区域范围二自然条件三项目区的社会经济条件四项目实施的有利条件1基础设施2政策环境3资源优势4市场优势第四章建设单位的基本情况13一建设单位概况1项目单位32项目单位性质3项目单位现有人员构成二研发能力1技术来源与合作方式2技术产品类型及领域3技术成果状况4人工养殖技术5蜗牛深加工技术6蜗牛养殖技术主要指标第五章市场分析与销售方案15一市场分析二产品生产及销售方案一养殖二加工三销售队伍和销售网络建设第六章项目建设方案18一项目规划和布局二蜗牛加工的工艺流程1蜗牛罐头2蜗牛酶3蜗牛保健品三项目具体建设内容和规模41土建工程2设备引进3种苗引进4技术引进和技术中试5其他一10万只蜗牛种螺养殖及其幼螺孵化场建设方案二1000吨商品蜗牛生产实施方案三蜗牛加工基地建设方案四工程实施进度表第七章投资估算和资金筹措23一投资估算表说明二项目建设投资估算1项目投资总额2项目投资估算表3资金来源与筹措三资金使用计划第八章财务评价26一基本参数二财务分析第九章环境影响评价27第十章农业产业化经营与农民增收和效益评价28一农业产业化经营5二农民增收三其他社会影响第十一章项目组织与管理30一组织机构1机构职责2劳动定员二项目经营管理模式三技术培训第十二章可行性研究结论和建议32一可行性研究结论二建议6第一章总论一项目提要1项目名称XX市XX特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程2建设性质扩建3项目建设单位XX市XX特种养殖基地有限公司法人代表XXX所有制形式股份制企业4建设地点XX市XX区城南乡白洲村建设规模10万只蜗牛种螺养殖基地建设1000吨商品蜗牛300号蜗牛罐头3000公斤蜗牛酶设100吨蜗牛保健品100吨EM生物液200吨蜗牛粉建设期限2001年至2004年5项目申报单位XX市XX特种养殖基地有限公司法人代表XX6投资规模4375万元7资金构成建筑工程408万元设备及安装1944万元种苗引进57万元技术引进800万元其他的作用8资金筹措财政资金2445万元自筹资金640万元贷款1290万元9主要技术指标年产量1000吨总成本5860万元7税收495万元内部收益率5972静态投资回收期119销售收入9900万元利润2505万元投资利润率52382财务净现值1323053万元10项目辐射范围及带动能力蜗牛养殖主要辐射150平方公里500农户外县市有部分零散户养殖中心养殖示范场30亩蜗牛养殖与加工可解决1000人就业二可行性研究报告编制依据1中共中央国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见22001年国家科委星火计划3XX市XX区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划三综合评价和论证结论蜗牛其蛋白质含量和质量居世界动物之首是最佳的医药保健性食品为世界四大名菜之首和七种走俏的野味之一蜗牛养殖简单方便投资少效益高和兽禽绿色植物循环利用对环境无污染蜗牛养殖与加工可辐射带动相关产业的发展增加农民收入解决农村剩余劳动力有着广泛的社会效益本项目符合国家产业政策和发展方向建议将该项目做大做强大力发展第二章项目背景及必要性8一项目建设背景本项目在国家和省市区有关产业政策的引导下产生的1中共中央国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见22001年国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述特别是与畜禽及鱼类等产品产量相比蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初级阶段有着广阔的发展前景从发展的眼光看蜗牛市场在以后人类食品中蜗牛将起着举足轻重的作用3XX市XX区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划本项目于2001年2月启动现在固定资产120万元办公楼500平方米种螺孵化室525平方米10万只种螺30亩中心养殖示范场30亩牧草基地养殖户108户二项目的经营现状本项目于2001年2月启动现有固定资产120万元三项目建设的必要性及目的意义蜗牛属软体动物门雌雄同体目前全世界已知的蜗牛有二万五千多种其中白玉蜗牛是当今世界上最为珍贵的品种也是我国独有的特产蜗牛是集自然界物质中的最高营养和广泛药效于一体的世界上最佳的医药保健机能性食品富含人体所必需的全面而均衡的营养成份其蛋白质的含量质量居世界动物之首蜗牛被国际营养学家誉为世界四大名菜蜗牛鱼翅干贝鲍鱼之首和世界七种走俏野味之一风糜国际市场欧美各国不仅把蜗牛作为圣诞大菜还普遍把蜗牛作为家宴的第一道冷菜以食蜗牛为时髦和宝贵的象征蜗牛被列为宇航员运动员迅速恢复体力提高肌体素质的理想保健滋补品随着人民生活水平的不断提高蜗牛菜将以物美价廉逐渐进入普通百姓的餐桌李时珍本草纲目详细记载了蜗牛极其宝贵的治病滋补作用经中外科学家的长期研究发现蜗牛食品有五大功能提高人体免疫能力特效美容养颜健脑增智促进新陈代谢延缓衰老医药保健和疾病治疗从蜗牛蛋白腺中提取的凝集素对血液研究有很大的应用价值每一克凝集素在国际市场的价格9远远超过黄金的价格所以蜗牛素有软黄金之称从蜗牛中提取的蜗牛酶还是医学界生物界纺织业化妆品业及酿酵业等许多行业的重要工艺原料每千克鲜活蜗牛所采集的消化液可提取3克蜗牛酶蜗牛内脏和壳烘干粉碎可制成高级动物饲料养殖蜗牛的商业价值十分可观市场前景广阔蜗牛养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用可改善农业生产条件和生态环境提高农业的科技含量培育和壮大蜗牛加工企业使之成为主导产业可发挥龙头企业的辐射带动能力改变农民的传统观念增加农民收入提高经济效益第三章建设条件一地理位置及区域范围该项目主要位于XX市养殖覆盖范围有XX市XX区XX区XX区XX县XX县等其核心在XX市XX区公司和加工厂座落于XX区XX乡XX村二自然条件XX市XX特种养殖基地现状地形总体上属丘岗谷地地势起伏不平基地最高海拔270米最低海拔220米相对高差2050米养殖区土壤为本省地带性红壤土层较高具有较强的酸性反应PH值一般在455左右土壤中养分含量低一般表土有机质含量2左右含氮量在02以下土壤中的营养元素铁含量低大部分为氧化铁所固定养殖区地处亚热带季风湿润气候区气候温和雨量充沛无霜期较长光照较充足多年平均气温17最冷月1月平均气温47最热月7月平均气温282年降雨量在1409毫米年日照时数1515小时年太阳总辐射量977Kcalcm2年无霜期284天养殖区有资江邵水檀江等河流环绕有大量的水库和骨干山塘自然水和地下水丰富中心养殖示范场总用地面积为30亩土地利用现状为果园地15亩水塘1亩旱土13亩交通用10地1亩三项目区的社会经济条件该项目主要在XX市XX区XX区辖5乡1镇1场1所和6个街道办事处总人口283万人总面积214平方公里其中农业人口133万人农村面积200平方公里2001年全区实现国内生产总值76亿元其中农业总产值221亿元粮食总产量4500万公斤农民人均可支配收入2660元四项目实施的有利条件1基础设施供水养殖区有三条河资江及其一级支流邵水二级支流檀江流经中心场西侧的资江流域面积广径流量大水量丰富地下水资源丰富打一口50米深的深井日产水量可达200td水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求自来水管和灌溉渠道纵横交错水质和水量完全可以满足养殖与加工需要供电项目区供电条件良好经过农网整改后农村用电质量大大提高中心养殖示范场位于XX市郊距离祭旗110KV变电站不到1公里供热本项目区地处亚热带季风性湿润气候区光热资源比较丰富年10活动积温53504全年平均气温稳定通过10的天数达243天温度需加温的自然天数不多且每天实际需加温的时间也比较短交通本项目区交通便利陆路有洛湛铁路潭邵高速公路207国道320国道1812省道县区道和乡村道路等水路有资江邵水和檀江等2政策环境XX区政府将蜗牛养殖列入经济发展的重点项目重点扶植多方面制定了优惠政策3资源优势蜗牛养殖的主要饲料是青草菜叶瓜果桔杆等饲料来源广全区有农业劳动力69万人剩余11劳动力32万人可满足蜗牛养殖与加工的需要4市场优势需求量生产量本厂现产量市场占有量本厂设计产量市场占有量国内1200万吨20万吨20吨0000171000吨00083国外5000吨1000万吨表内所反映的情况表明蜗牛永远大于供本厂的市场占有量如果占国内市场的1国际市场的001产量就达到62万吨可见蜗牛养殖大有潜力第四章建设单位的基本情况一建设单位概况本项目建于2001年2月公司和中心养殖示范场座落XX区城南乡白州村采用公司基地农户的模式经营管理1项目单位XX市XX特种养殖基地有限公司2项目单位性质有限责任公司3项目单位现有人员构成职工总数其中管理人员技术人员技术工人一般工人26585812大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下12833高级职称中级职称初级职称无未定职称26414姓名性别年龄专业职称工作单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二研发能力1技术来源与合作方式企业独立开发和技术合作2技术产品类型及领域技术开发性质新产品技术开发内容产业综合技术开发技术开发产业养殖业和加工业3技术成果状况中试成果4蜗牛人工养殖技术蜗牛室内养殖技术高温高湿高钙通风清洁养殖模式蜗牛野外生态养殖技术果园菜园养殖蜗牛技术5蜗牛深加工技术13蜗牛初级产品蜗牛食品蜗牛冻肉蜗牛罐头蜗牛饲料加工技术蜗牛高级产品蜗牛酶EM物生液蜗牛保健品加工技术6蜗牛养殖技术主要指标温度2530湿度空气相对温度7590钙占精料的710光照50勒克斯红绿光第五章市场分析与销售方案一市场分析市场容量大由于蜗牛食品符合天然化野味化营养化保健化新潮流国内外市场广国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨而年产量不足30万吨且需求量与日俱增销售量逐年扩大美国法国加拿大意大利比利时希腊土耳其等国家早在一百多年前已将蜗牛视为难得的美味佳肴食蜗牛成风法国巴黎一个城市仅圣诞节一个节日销售量就达210多吨法国每月每人平均需要一打即12只仅巴黎蜗牛商店就有500多家美国一年需进口30亿美元蜗牛市场价格高蜗牛冻肉纽约出厂价相当于人民币36239元Kg在法国西班牙等地鲜活蜗牛价格相当于人民币11611元Kg以12只蜗牛为原料的一盘菜肴在美国售价高达90多美元在法国需500多法郎在香港需60港币我国出口蜗牛罐头FOB价格也达到每吨9000至14000美元白玉蜗牛是我国培育的新品种肉质细嫩雪白个体大在国际市场上有很强的竞争力国内潜在市场更广党和国家领导人对蜗牛菜予以了很高的评价蜗牛食品已成为大中城市宾馆酒楼的美味佳肴以6只蜗牛为原料的一盘菜肴在上海广州售价为86元人民币我国是个人口众多的大国由于蜗牛肉产品营养丰富味美可口必将成为我国城乡人民的上等佳肴随着人民生活水平的不断提高对蜗牛产品的需求也将不断增加如以全国每人平均消14费蜗牛肉2千克计算年总消费蜗牛肉即为240万吨折鲜蜗牛1200万吨而目前我国蜗牛年总产量约几十万吨与市场的需求相差甚远近几年国内已开发了以蜗牛为主要原料的保健食品系列生化药品系列复合营养饲料系列化妆品系列蜗牛罐头冻肉系列等产品并将批量生产蜗牛年总需求量不断增加国内外庞大的市场将促进蜗牛产业的大发展二产品生产及销售方案产品生产方案根据本项目的市场前景分析建设的主要内容有一养殖1中心养殖示范场建设种螺孵化场桔园野外生态养殖场和加温加湿器等2农户养殖建设发展500农户养殖3年产鲜活蜗牛1000吨二加工1蜗牛罐头300吨2蜗牛酶3000公斤3蜗牛保健品100吨4EM生物液100吨5蜗牛粉饲料200吨销售方案一种螺的销售订单式二商品蜗牛的收购和销售订单式或窗口式三销售队伍和销售网络建设15在XX长沙广州深圳香港等地设经销点在新加坡法国和美国等设总代理第六章项目建设方案一项目规划和布局本项目规划是以公司建基地以基地带农户在农户养殖促经济发展以城南乡白洲村的XX特种养殖基地为中心辐射发展本市农户以及外地农户从事蜗牛养殖二蜗牛加工的工艺流程1蜗牛罐头鲜活蜗牛杀青去粘液蒸煮取肉配制成品2蜗牛酶饿养鲜活蜗牛壳肉分离收集胃嗉囊肝脏绞碎加入缓冲液冼净过滤分离除菌饮料冻干成品3蜗牛保健品蜗牛肉胶囊杀洗去砂鲜活蜗牛蜗牛肉游离性蛋白质蜗牛肉低温烘烤高温焙干粉碎杀菌16蜗牛粉成品蜗牛口服液洗净酶解洗脱提取蜗牛取卵蜗牛卵滤液浓缩蜗牛卵汁浸泡搅拌成品蜗牛肉末过滤三项目具体建设内容和规模1土建工程表一序号项目名称单位建筑规模备注1综合楼平方米5002种螺孵化场平方米10003蜗牛加工车间平方米45004动力车间平方米1005仓库平方米10006锅炉房平方米507道路平方米300178围墙米19水井个110水池个1其它平方米3502设备引进表二序号种苗名称单位规格数量1蜗牛罐头加工设备套12蜗牛酶生产设备套13保健品生产设备套14EM生物液生产设备套15水电设备套16环保设备套17加温加湿设备套13种苗引进表三序号种苗名称单位数量备注1白玉蜗牛万只102鲁梅克斯草种13俄罗斯饲草种14欧洲菊苣种1185美国矮象草种16加拿大串叶松香草种17美国籽粒苋种14技术引进和技术中试表四序号项目名称技术引进技术中试1蜗牛加工生产技术2蜗牛酶生产技术蜗牛酶3EM生物液生产技术EM生物液5其他表五序号项目名称单位规格数量备注1种螺木箱只503520cm160004青饲料基地亩30一10万只蜗牛种螺养殖及其幼螺孵化场建设方案1引进白玉蜗牛良种10万只2日孵化幼螺以每只种螺年产卵4次平均每次100粒卵化率90计算1000001009036598630只约10万只3幼螺饲养细螺饲养二个月达到只重13克4放养密度19种螺每平方米170200只不满一个月的幼螺即孵化每平方米10000只一月龄小螺每平方米20003000二月龄小螺每平方米10002000只5木箱的规格与数量室内养殖以木箱或塑料箱较为方便材料边角木料规格503520cm约6只为一平方米数量种螺箱3000只每箱3050只孵化箱60只日15900只一月龄小螺箱200只日15日3000只二月龄小螺箱300只日30日9000只预备种螺箱100只6保温房面积每平方米摆放木箱15只3排5层需保温房约110平方米7保温通风设施配套8供水供电设备配套9青饲料场地建设30亩二1000吨商品蜗牛生产实施方案10万只种螺年产幼螺36500000只年成活率90每只重30克即年产蜗牛3650000030909855吨1000吨500个农户养殖每户每年产蜗牛2吨即可达到1000吨商品蜗牛三蜗牛加工基地建设方案1厂房及配套设施7800平方米2主要进口设备或国产设备包括蜗牛冻肉与罐头蜗牛系列保健用品蜗牛酶凝集素EM生20物液生产线四工程实施进度时间工程名称2001年2002年2003年2004年蜗牛中心养殖场农户养殖10万只种螺孵化场青饲料基地蜗牛罐头加工厂蜗牛综合加工厂第七章投资估算和资金筹措一投资估算表说明A加工设备价格按厂家报价资料进行计算B建设工程费参照XX市现行建筑造价指标进行估算C安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算D人口工资按XX市农村平均日收入进行估算二项目建设投资估算1本项目投资总额为4375万元其中建筑工程费408万元设备购置费1368万元安装费用576万元其他费用2023万元按资金来源财政资金2445万元自筹640万元贷款1290万元2项目投资估算表21序号项目名称规格资金万元单价小计一建筑工程4081综合楼500平方米5942972种螺孵化物1000平方米500503蜗牛加工车间4500平方米59426734动力车间100平方米50055仓库1000平方米300306锅炉房50平方米40027道路300平方米7028围墙800米200169水井1个2210水池1个22其他2二设备及安装1944蜗牛罐头加工厂1套200200蜗牛酶生产1套650650保健品生产1套200200EM生物液生产1套200200水电设备1套505022环保设备1套5050加温加湿设备1套33其他15小计1368安装费576三种苗引进571白玉蜗牛10万只5元502国外牧草7种7四一技术引进800蜗牛加工技术1套250蜗牛酶生产技术1套150EM生物液生产技术1套100二技术中试蜗牛酶1套50EM生物液1套50技术示范160其他40五其他116623种螺木箱10青饲料基地10流动资金11463资金来源与筹措合计2001年2002年2003年2004年总投资437511031017882167国家1287100800387省部900100300500地市2581030118100银行贷款129030320370自筹64010050250240其他三资金使用计划项目名称时间合计2001年2002年2003年2004年资金使用万元110310178821674375第八章财务评价24一基本参数本项目设计能力年产鲜活蜗牛1000吨并加工成蜗牛出口产品蜗牛罐头300吨蜗牛酶3000公斤蜗牛保健品100吨EM生物液100吨蜗牛饲料200吨银行贷款利率64375汇率825美元出口退税率17增值税抵扣率平均11所得税33平均折旧率510二财务分析1产品销售收入1蜗牛酶3000公斤01万美元公斤300万美元2蜗牛罐头300吨12万美元吨360万美元3蜗牛保健品100吨3万美元吨300万美元4EM生物液100吨24万美元吨240万美元合计1200万美元8259900万元人民币出口退税收入99001711600万元约总计990060010500万元人民币1销售税金10500151640万元2总成本费用5860万元3总额3000万元4所得税三年内减半3000332495万元5税后利润30004952505万元第九章环境影响评价25蜗牛与禽兽绿色植物之间存在着循环利用的关系人工养殖蜗牛可以形成生态的良性循环蜗牛加工中废渣200吨综合利用为饲料产品废水600吨其中悬浮物06吨COD09吨通过生化处理做到达标排放第十章农业产业化经营与农民增收和效益评价一农业产业化经营蜗牛养殖是我省农村现有养殖项目中的新成员它的养殖技术简单养殖场地简陋有利农户养殖自从2001年2月开始发展速度较快在农村产业结构调整中作为发展的主要项目来推广并以蜗牛加工为龙头逐渐发展壮大成为主导产业项目以公司基地农户为模式公司以中心养殖示范场为基地有效地发挥示范作用并为农户提供种苗技术和信息服务农户以订单式方式与公司建立长期合作关系双方互利项目辐射带动作用大现已带动周围108户农户养殖外县外地区的农户陆续前来签订养殖合同至2004年发展周围500农户养殖是完全可行的项目达到设计要求后公司可解决1000人从事蜗牛养殖与加工的就业问题农户可家家户户养殖二农民增收养殖白玉蜗牛是投资少成本低见效快效益高饲养简便饲料广泛繁殖率高发病率低无声无味无污染具有特殊经济意义和开发价值的特种养殖业依据国内外市场的需求蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初期阶段有着广阔的发展前景蜗牛养殖是调整农业产业结构增加农民收入的好办法半个劳力用一亩地养殖蜗牛年产蜗牛2吨纯利11300元三其他社会影响蜗牛对改善人们的饮食结构提高人们的健康水平有良好的作用蜗牛是一种高蛋白低脂肪胆固醇趋于零含有20种氨基酸和人体有益酶的高级保健食品据测定每一百克蜗牛肉中含粗蛋白质18426克粗脂肪38克精纤维45克无氮浸出物189克灰分96克以及钙磷铁硼硒生物碱和多种维生素随着人们生活水平的不断提高蜗牛将以物美价廉而逐渐进入人们的餐桌我国是个人口众多的大国由于蜗牛肉营养丰富味美可口必将成为我国城乡人民的上等佳肴蜗牛具有广泛的药用价值和其他用途蜗牛肉和壳均可作为清热解毒消肿平喘软坚理疝入药有滋阴补肾强精壮阳美容健体益寿延年等功效蜗牛的内脏可以提取价值昂贵的酶广泛用于细胞学研究和遗传学研究被称之为细胞学研究的微型手术刀蜗牛亦是一种化工原料蜗牛粘液可制作洗发香波及化妆品等蜗牛壳内脏可加工成饲料添加剂其营养价值不亚于进口鱼粉白玉蜗牛是我国独有的特产在国际市场上具有很强的竞争力第十一章项目组织与管理一依照公司法有关内容成立XX市XX特种养殖基地有限公司其组织机构示意如下董事会总经理加工养殖财务市场信息物业总工程师技术部技术部行政部营销部服务部管理部1机构职责负责对项目的策划和实施加快项目的建设速度负责财务管理物业管理法律事务安全保卫和办公室工作27负责养殖和加工的研究和技术服务设备的管理和维修负责原料种苗产品的购销和信息服务2劳动定员XX市XX特种养殖基地有限公司人员编制26人其中管理人员13人董事会3人总经理1人物业管理部1人信息服务部1人市场营销部2人财务行政部2人养殖技术部2人加工技术部1人二项目经营管理模式技术加工技术研究开发加工公司基地回收商品蜗牛提供种螺技术服务销售销售市场农户三技术培训1对养殖户和加工工人进行岗前培训了解养殖的基本技术和加工环节要注意的事项采取集体培训和个别辅导相结合2对市场营销人员的培训了解市场营销的方法和策略提高营销人员的素质采取理论培训和跟28班见习相结合3多形式开展培训活动通过公司举办培训知识讲座现场技术指导邀请教授课堂讲授资料函授和联网等开展培训第十二章可行性研究结论和建议一可行性研究结论1本项目符合国家产业结构调整总体规划2本项目符合XX市XX区国民经济和社会发展十五计划的总体规划3本项目建设对调整农业结构增加农民收入改善居民饮食结构解决农村剩余劳动力就业等有良好的社会效益二建议本项目选项准确新颖应以项目本身的广泛价值和特色为主导发挥辐射带动作用大力招商引资做大做强有效地发挥项目的投资效益和社会效益