设备大中修流程.doc

1NYNNYYNNY13Y附件辽宁金鼎镁矿集团有限公司设备大中修管理流程作业指导书流程名称设备大中修管理流程编辑周清祥制修时间070726时间0启动17决算存档流程拥有者使用单位生产部设备管理部设备管理员部长采购部主管副总总经理董事会班子会1提出年计划2项目调研落实5项目立项年计划6编制方案及预算月份大中修计划生产部15组织设备大中修7审核16组织验收12备件材料计划审核9选择施工单位设施检修单4审批HE核3平衡项目10合同价格9生产单位自修14备件材料采购8审批11审批2附件辽宁金鼎镁矿集团有限公司设备大中修管理流程作业指导书1目的11指导集团公司设备部设备大中修管理工作12明确设备大中修管理过程及产生结果13使相关单位部室及人员明确在设备大中修管理过程中所承担的职责2适用范围适用集团公司设备大中修管理工作3职责31设备管理部负责集团设备大中修管理工作311设备部设备管理员负责设备大中修的立项编制方案及预算选择施工单位提出材料计划组织施工及决算等312设备部部长负责大中修方案预算及材料计划的审批施工合同的签定和组织验收等32生产单位负责提出大中修计划及自修项目的实施33采购部负责大中修材料备件的采购34主管副总及总经理负责大中修项目的平衡审批及施工单位合同价格的审批4程序40每年12月份启动341生产单位根据设备状况及设备大修周期提出设备大中修年计划42设备部相关人员根据生产单位提出的年计划到基层单位进行调研落实43设备部把调研落实项目汇总后报主管副总进行平衡431主管副总把平衡后的项目报总经理及董事会讨论44董事会讨论后不同意的项目返回到42同意后执行4545设备部根据董事会讨论最后确定的项目进行立项并形成公司年度设备大中修计划下发46设备部根据生产技术部每月下达的月份设备大中修计划编制施工方案及预算47设备部部长审核不同意返回46同意后报主管副总进行审批48主管副总进行审批未通过返回46审批同意执行4949对于外委项目由设备部考察选择施工单位491对于自修项目修理任务下达到生产单位410施工单位确定后协商合同价格请示主管副总进行审批411主管副总审批未通过返回49重新确定价格审批同意由设备部负责签定工程合同412设备部相关人员根据修理的具体内容提出材料及备件计划413部长审核同意报采购部不同意返回到412重新整理申报414采购部组织采购材料及备件415材料及备件到位后设备部开始组织大中修主要负责监督工程质量掌握工程进度及提出技术要求等4416工程结束由部长组织生产单位和施工单位进行验收对不合格项进行整改417全部工程验收合格后进行决算同时生产单位填写设施检修单图纸资料等存档5本流程输入输出的文件或记录51输入文件或记录511月份设备大中修计划见附录二512公司年度生产经营计划52输出文件或记录521公司年度设备大中修计划见附录三522设施检修单见附录一523大中修施工合同见41041153存档设施检修单大中修施工合同6本流程遵循的法律法规及相关的规章制度固定资产管理制度合同法部门职能岗位职责