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差旅报销单

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弃置一笑 上传于:2024-09-01
XXX信息有限公司差旅费用报销单部门:报销人:出差事由:出差路线:出差时间:项 目  单据张数金额项 目单据张数金额项 目单价天数金额1飞机票5市内交通9补助2火车票6住宿10其他3轮船票7餐费4长途汽车8杂费金额(大写):合计金额(小写):审核
部门经理:
副总裁:
总裁:
财务:实际报销额:支付现金额:退还预支款金额:领款人:日期工号:卡号:备注:发票粘贴处
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