月度检查表.docx

行政管理月度检查表 受检单位： 日期： 年 月 日 查要点 检查依据 检 查 事 项 检 查 记 录 评分项 责任人 得分 合格 工作超时 未执行制度 工作资料缺失 审批流程错误 审批越权 成果不符 档案管理 档案管理制度相关制度 1、档案管理员是否配置到位，是否有专门存放档案的档案室。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、档案管理员是否熟练掌握档案管理规定与整理方法，归档文件是否按规定时间向档案管理单位移交，资料移交是否有双方签字的交接手续。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、档案管理员是否及时对归档资料进行整理上架，是否按规定进行整理，内封面、卷内目录、备考表是否齐全，内容填写是否完整。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4、档案是否按归档范围收集完整，档案资料是否有缺失。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5、档案借用、复印手续是否符合规定，记录是否完整，是否按规定时间进行催还。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 整体管理印象 很好：2分，好：1分；一般：0分；差：－1分，很差：－2分。 　 印章管理 印章管理制度 1、印章是否有专人管理，印章存放位置是否安全，印章台账是否完善。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、加盖印章程序是否符合规定，查看记录情况，重点查合同盖章情况。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、印章刻制流程是否符合要求，查看刻制的签批手续是否符合规定。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4、印章销毁是否按规定进行影像记录。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 整体管理印象 很好：2分，好：1分；一般：0分；差：－1分，很差：－2分。 　 资产管理 办公资产管理制度 1、查看办公资产管理台帐及相关记录，办公资产是否设专人管理，托管员发生变化时是否安规定进行交接。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、抽查办公资产是否履行验收登记，是否标识化管理，有无物资申购手续。查看调拨转移、报废及处置流程是否符合规定。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、是否按时进行资产盘点，查看相关记录，并有资产托管责任书及托管台帐，落实到人头. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4、低值易耗品是否按时完成各部门采购汇总申购，申购金额是否符合制度规定，新员工是否按制度配置办公用品，离职时是否回收，采购有无申购手续，领用手续，公用资产外借是否有记录。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 整体管理印象 很好：2分，好：1分；一般：0分；差：－1分，很差：－2分。 　 公文管理 公文管理制度 1、行文是否符合公司公文模板规定，纸制审批是否有《工作文件审批表》，重要文件审批完是否按照档案制度进行存档。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、对外发文是否通过律师审批内容，审批权限是否符合要求，发文时是否使用《对外发文登记表》，接收人是否签字确认。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、收文是否填写《外来函件处置单》，是否及时移交主责部门，是否进行督办到出具结果。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 整体管理印象 很好：2分，好：1分；一般：0分；差：－1分，很差：－2分。 　 供应商管理 供应商管理制度 1、供应商是否都签订合作协议，协议是否在有效期，是否建立《采购清单》。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、市场价格调查是否有记录，供货价格与市场调查价格是否有背离。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、是否按制度执行采购，对于供应商提出的意见投诉是否进行处理。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 整体管理印象 很好：2分，好：1分；一