离任审计流程图.docx

离任审计流程流程注意细则书面申请辞职由本人书面申请辞退调离等由辞退调离批准部门书面申请若为销售管理人员必须注明所辖市场所辖人员所辖配合的经销商以便财务协助确认经销商应收款项等事项人力资源直接上级意见离职1个月或至少15天前下达离任经济责任审计通知书后续工作详见离任审计制度同时向被审计单位及个人通知提供相关资料内部审计部门受理离任审计事项编制离任审计计划审计前通知被审计单位通知被审计单位及个人被审计单位在接到离任经济责任审计通知书后按规定要求准备好有关材料包括经集团批准的资产增值保值责任书承包合同等离任人的任职报告任期内经济指标完成情况资料任期内各审计机构作出的审计报告和有关部门作出的调查报告任期内重大经营管理计划决策各种财产盘点表等内部审计部门实施离任审计审计结束后审计组应提交离任经济责任审计报告对被审计人的工作业绩经济责任和审计通知中规定的其他内容作出客观公正的评价被审计单位个人意见被审计人核对审计事实三日内并签署对审计报告的意见对离任经济责任审计报告有异议可在接到审计报告后十日内向集团法人或总经理提出申诉由集团领导决定是否请上一级审计部门人员复审或驳回申诉员工辞职表待离任审计事毕继续办理此项及后续工作相关部门确认意见