差 旅 费 报 销 单 部门 年 月 日出 差 人出 差 事 由出 发到 达交通工具交 通 费出差补贴其 他 费 用月日时地点月日时地点单据张数金额天数金额项 目单据张数金额住 宿 费市 内 车 费餐 费邮 电 费办公用品费其 他合 计0.00 0.00 0.00 报销 总额人民币(大写)预借差旅¥补领金额¥退还金额¥ 主管 审核 出纳 领款人 差 旅 费 报 销 单 部门 年 月 日出 差 人出 差 事 由出 发到 达交通工具交 通 费出差补贴其 他 费 用月日时地点月日时地点单据张数金额天数金额项 目单据张数金额住 宿 费市 内 车 费