效能监察自查报告.docx

1效能监察自查报告项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署年月份进场至今项目部各职能部门充分发挥自身效能认真贯彻落实企业安全生产措施推动党风廉政建设节约生产经营成本提高项目经济效益促进公司今年各项工作任务的实现全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用现将效能监察自查情况汇报如下一领导班子及各部门效能监察自查开展情况根据工作安排和要求项目经理项目副经理项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求认真开展了自查合约部工程管理部技术室质检室实验室机材室测量组安全部综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位是否按规定认真履行职责工作是否达到制度规定的要求及取得效果项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责没有不作为消极应付失职渎职等行为2以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告项目经理在这个项目开工至今一直对公司经理负责全面负责项目部的日常工作贯彻执行有关的法律法规和其他要求对工程项目整合型管理体系的有效运行负责负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性贯彻执行分公司的管理方针确保了项目部目标指标的制定核准项目部的机构设置职能分配人力资源并确保资源的合理配置负责项目部的内外接口工作保证了项目对外关系的紧密联系项目总工分管项目部的施工技术质检和试验等管理工作管理技术室质检部及试验室的工作对工作过程中存在的问题进行及时调整在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作分管好质量管理体系的运行工作至今项目没有出现严重质量问题组织精心编制大桥施工组织设计组织图纸复核和一般设计变更的控制工作组织对不合格品的评审处置项目副经理组织编制了项目年季月施工计划并组织实施严格控制了工程机械设备设施的使用控制了施工用电分管物资采购的管理工作审查合格供方控制了项目材料成本分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工施工队没有出现偷工减料的现象3现场桥涵结构物合格率技术室全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作精心编制了施工组织设计项目管理计划项目质量计划编制各分部分项工程开工报告和技术交底报告负责施工图的复核审查发送保管和整理组织技术交底会议负责项目施工过程中临时辅助设施等的设计撰写各类工程技术报告参加工程验收和技术鉴定会议负责项目变更意向申报工作参与质量环境职业健康安全管理体系策划工作建立收集本地区天气水文情况和相关气象资料并进行整理与归档组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作合约部在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制及时的收集顾客意见并与顾客沟通使合同能够及时签订材料进场时间及时不拖延负责系统运用管理及维护负责好本部门记录管理工程管理部负责编制了本项目年季月施工计划并实施归口管理整合型管理体系运行方面的工作组织项目职业健康安全管理体系策化工作并参与质量环境管理体系策划工作组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序并实施应急演练组织职业健康安全绩效的监视测量工作负责现场施工管理并对重要4环境因素需控制的风险进行有效的管理监视测量质量环境与职业健康安全运行控制的绩效对职业健康安全的事件事故不符合纠正和预防措施进行控制负责材料的采购控制对顾客财产进行控制对原材料的产品标识进行控制负责采购物资的贮存防护组织设备的维修保养工作负责项目部能耗的统计工作质检部开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件技术规范施工图纸全面监督和检查施工过程中工程质量并实施工程质量管理与控制建立现场质量管理制度档案管理制度执行公司项目部有关工程质量管理办法和制度建立完善质量保证体系配合上级主管机构的质量监督检查并跟踪处理有关质量问题及时完成检查发现问题处理问题反馈问题的工作建立工程质量动态管理实行工地检查制度组织实施纠正预防措施并验证其有效性加强内业资料质量管理规范施工自检评定资料的收集与整理定期检查资料收集整理评定情况确保其真实性可靠性和对工程质量的客观评定负责产品的检验工作和状态的标识负责检验测量试验设备的控制综合办公室负责项目部人力资源的调配配合分公司实施培训计划建立培训档案组织岗位能力的识别工作对项目部特殊岗位人员进行控制配合公司分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作负责接待和处理来信来访工作负责项目部汽车的调5配管理工作负责项目部印章的保管与使用负责项目部的综合治安及计划生育工作组织项目环境管理体系策划工作归口管理环境管理体系工作试验室负责校准检测试验仪器抽检或检验原材料半成品和构件负责试验记录的控制及分析统计及时提交试验报告和统计分析报告定期分析试验数据和结果应用统计技术不断提高检测和实验水平负责试验设备的管理负责试验方面的内外接口与协调机材室负责材料的采购控制对顾客财产进行控制对原材料的产品标识进行控制负责采购物资的贮存防护组织设备的维修保养工作负责项目部能耗的统计工作建立本项目设备台帐填报机械使用报表动态表保养计划表测量组负责现场施工测量工作对测量设备进行管理建立测量设备台帐负责测量设备的使用保养负责本部门记录的管理安全部负责项目职业健康安全管理体系策划工作编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序并实施应急演练负责职业康健安全绩效的监视测量工作组织安全教育对现场施工重要环境因素需控制的风险进行有效的管理对职业健康安全的事件事故不符合纠正和预防措施进行控制负责安全管理系统运用管6理及维护负责项目部劳动保护用品的管理二按照劳动合同法广东省劳动合同管理规定及有关要求做好用工管理有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员数量大来源复杂且出现工伤等劳动风险的几率较大必须特别审慎对待在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险而对于大量的施工劳动力项目部尽量通过有资质的劳务公司依法与农民工签订劳动合同并办理工伤医疗或者综合保险等社会保险并接受分公司对用工情况和工资支付的监督对于本公司的办公人员和现场施工人员区分其不同性质根据自身的具体情况确定劳动合同的形式对于保洁保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工属项目施工管理试验测量材料仓管财务司机档案管理和特种作业人员的一律办理劳务派遣用工手续对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用此外对于愿意长期在企业发展也属于企业需要长期留任的其他人才企业在经过严格审查后可以选择与其订立无固定期限劳动合同以保证基本7发展不管是本公司职工还是临时用工项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力三制定工程项目材料管理制度抓好项目材料管理本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验具备较高的工作责任心自觉性和原则性吃苦耐劳热爱本职工作项目所购买的材料都是经过精挑细选优质优廉的项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收凡主要材料进入工地须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证必要时还须有顾客签证作好记录以备检验所进场的建筑材料构配件及设备质量应当符合下列要求符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求符合在建筑材料构配件及设备或其包装上注明采用的标准符8合以建筑材料构配件及设备说明实物样品等方式表明的质量状况所进场的建筑材料构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求有产品质量检验合格证明有中文标明的产品名称生产厂厂名和厂址产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求设备应有产品详细的使用说明书电气设备还应附有线路图实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品应有许可证或质量认证的编号批准日期和有效期限在工程质量监督过程中现场质量监督人员坚持科学公正的原则按照国家和企业的相关标准施工作业规范开展质监工作正确处理好顾客企业施工队三者的相互关系事事处处顾及企业的利益和信誉工程管理人员按合同和规范要求逐项逐条进行进场材料验收并9在进场材料验收单上签字认可项目办负责人工程项目管理人员对工程项目质量负责作为公司项目质量的第一责任人员施工现场如有违规行为一律按公司相关规章制度处理如属重大失职行为造成公司利益损失的作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任四项目财务管理为明确财务责权健全财务制度特设立工程项目财务管理制度此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款材料费临时设施费及项目管理费用施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算并通过公司财务部进行结算支付工程款进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料半成品成品低值易耗品构配件零部件及周转材料费用等外购材料费各种材料的购买均应先做好采购计划做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买对于工程建设材料的购买均应与厂家订立合同后购买购买时填写材料资金审批表经项目经10理签字公司审批后发货采购人员将所采购物料运至项目工地时采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款采购原始单据上必须注明所购材料的名称品牌及规格清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用主要含工程临时费用现场清理费用及二次搬运费用等清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销超出工程项目预算部分须由该单体工程负责人向经理申报由公司核批间接费用是以项目管理小组为组织管理施工活动所发生的费用主要包括临时设施费工程项目管理费临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费例如临时水电费用见工程项目临时水电管理条例等临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销超出工程项目预算部分须由该单体工程负责人向经理申报由公司核批工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支主要11含管理人员工资办公用品管理费用交通车辆费差旅费临时办公住所费通讯费工作餐费等管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资主要含基本工资效益工资项目补贴其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现办公用品管理费用主要包括文具费用电脑耗材办公输出等费用综合管理部依据项目工程量大小按预算比例划拨至公司帐户做为工程项目办公用品管理费用综合管理部依据工程项目办公用品申领单并结合公司当前配置状况对符合申领条件的在项目经理签核后进行统一置办配发特殊情况如需在外自行购置的应由项目经理向综合管理部另外申请公司核批方可自行购置各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用综合管理部核办后提交财务部计入公司管理成本其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行交通车辆费用是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用将此项费用计入项目工程项目之管理成本中并在每月的资金使用计划体现12临时办公住所费主要包括办公设施日常用品房租水电煤气等综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况酌情办理部分资源购置及办公设施日常用品之出入库手续通讯费用是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用手机固话上网费用由各项目经理核批后该项费用由财务部计入项目之管理成本差旅费是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用由各部门人员按实际发生的金额进行核批后以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销各种相关原始凭证须在票据后详列发生时间地点费用发生事由及费用相关人员由费用发生人按公司财务制度办理报销手续六制度管理项目部实行统一计划统一指挥统一调度统一组织统一行动的五统一管理并使管理体系有效的运作确保安全优质地完成施工任务13通过落实管理机构的职责达到机构落实职责分明事事有人管人人有专职的管理格局使项目部管理程序化制度化和科学化以确保工程施工项目的质量工期安全成本等目标的实现项目部制定了相对完善的人事管理制度劳动纪律管理制度安全生产管理制度施工管理制度环境卫生管理制度材料管理制度及奖罚制度开工至今项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度没有出现违反制度的情况七总结项目是集团公司的重点项目集团公司下达的年度目标任务艰巨因此加强管理提高效能促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高效能监察自查报告二近年来财政监督检查股的工作在财政局党组和财政监督检查局的正确领导下紧紧围绕县委县政府的部署县财政中心工作14以促进县域经济发展服务于财政改革和财政管理为目标创新财政监督机制规范财政监督行为依法履行财政监督职能切实提升工作效能一财政监督检查职能履行情况以提高财政资金运行质量为重点完成了县政府及局领导部署的各项中心工作任务一是组织开展了县财政安排春节期间维稳解困专项资金的跟踪问效检查对检查出的专项资金分配不合理核算不规范等问题提出了加强终端项目监管等建议二是完成了县政府交办的退耕还林专项资金情况调查对检查发现的弄虚作假套取补贴资金等问题进行了认真分析写出了高质量的调查报告得到县领导的肯定三是完成了县政府交办的乡镇七站八所经费财政保障情况的调查摸清掌握了乡镇七站八所财务收支一手资料并在此基础上认真剖析了站所工作运行资金保障情况及存在的问题提出了合理化建议落实财政大监督理念积极组织完成了各项财政监督检查任务一是认真组织进行了县直行政事业单位和国有企业主管部门的会计信息质量检查通过检查规范了单位财务收支核算行为提升了会计数据的真实性维护了财经纪律促进了财务管理水平不断提高二是组织财政各业务部门开展了分管资金的跟踪问效检查促进了财政各业务部门监督职能的充分发挥使财政管理绩效得到了较大提高15三是加强对乡镇财政监督工作的指导积极开展乡镇财政监督检查工作规范了乡镇财政财务和会计工作提升了乡镇财政管理工作水平二财政监督检查股效能建设存在的问题财政监督检查股的工作在各级领导的关心支持和同志们的努力下工作效能逐年提高取得了一定的成效但对比领导的要求对比服务对象的要求还存在如下问题一是对乡镇财政监督业务指导作用仍需加强二是程序文书和处理处罚尺度还需进一步规范三是信息化建设滞后数据共享还有待提高四是促进财政各业务股室监督职能发挥还有空间五是财政监督公示公告面不够今后我们将以科学发展观统领财政监督工作更好落实财政大监督理念大力抓好监督力量整合转变监督思维和方式突出监督重点依法进行财政监督积极探索勤奋工作不断推财政监督工作健康发展三进一步加强效能建设的安排根据县委县政府对县直机关效能建设工作的安排和财政局党组的要求在干部作风方面我们严格执行局机关三个三的规定着力提升工作效能一是三个用心即用心履职用心办事用心待人二是三个增强即进一步增强责任感进一步增强紧迫感16进一步增强危机感三是三个完善即完善学习制度完善督办制度完善考评制度从建立股室岗位责任制健全和完善相关制度规范财政监督检查人员言行入手努力营造廉洁勤政务实高效的工作氛围大力提高工作质量和工作效率强化财政监督机构自身建设维护和树立财政监督检查干部的良好形象强化干部作风以教育为手段用制度促管理对部分同志安于现状按部就班敷衍马虎得过且过心气浮燥不思进取的现象狠抓思想教育明确目标要求严格制度管人加强督促管理努力使干部在思想上有触动在态度上有转变在行动上有改进规范监督行为以规范化程序化监督为形式用科学民主依法监督上水平在财政监督工作中对要求不严把关不紧原则不强效率不高的问题认真完善岗位责任制建立规则程序加大约束控制严格规范财政监督行为在规范行为依法行政的同时坚持做到实事求是主动服务履行好财政监管职责维护好县域经济秩序提升工作效能以工作效能为目标用工作责任提效能对于财政监督工作中的问题建立岗位问责考核制度在财政监督质量考核上以每个工作人员轮流担任财政监督检查组组长每项财政监督检查工作实行检查组长负责制的规定突出工作人员的责任强化工作17人员的主动性提升了财政监督工作效能拓宽监督范围为使财政监督运行更高效措施更有力将财政监督纳入财政管理的必要环节实现对财政资金运行全方位多层次的动态监控最大限度提高财政资金的使用效益一是由以往只重阶段性集中性突击性的检查转变为事前参与预警事中跟踪防范事后审核问效的全过程同步监督检查二是由以往只重预算内外财务收支检查转变为对预算编制执行各类专项资金安排使用情况的全方位监控三是实施合力监督建立财监局和各业务科室相互配合相互制约相互促进的监督机制同时协调好与纪检审计税务等部门的关系提高财政监督的整体效能四是由以往发现违纪违规现象只重经济处罚转变为处罚整改并重突出财政监督长期效应为推动我县经济社会的全面协调可持续发展服务完善机制建设健全完善财政监督机制科学民主依法开展财政监督检查是财政监督工作效能提高的保证为此我们将狠抓了财政监督机度建设一是加强财政监督工作制度建设制定出台县财政局关于构建财政大监督体系工作实施办法县财政监督检查岗位职责县财政内部监督检查办法县财政监督工作问责考核办法县财政监督工作纪律等办法和制度二是规范财政监督检查程序制定县财政监督精细化管理工作规范从财政监督检查工作职责法律法规依据工作流程业18务规范四个方面对财政监督检查工作的开展进行明确和规范效能监察自查报告三按照全市关于开展行政效能监察工作的要求我们把开展行政效能监察作为改善行政管理推进机关建设加强勤政廉政的重要措施进行了认真的自检自查现将情况总结报告如下一我局履行法定职责的情况二我局遵守和执行云南省公务员八条禁令的情况我局高度重视八条禁令的贯彻执行把落实八条禁令视为交通党政工作的重点之一将之列入议事日程决定将贯彻执行八条禁令纳入党风廉政建设年度考核交通工作目标考核机关和事业单位工作人员年终考核为了加强将八条禁令的执行落到实处市交通局成立了由局和办公室人员组成的纪律检查组定期或不定期对局机关工作人员和局属事业单位执行八条禁令的情况进行监督检查规定单位主要是贯彻执行八条禁令的第一责任人形成了局长亲自抓分管具体抓一级抓一级层层抓落实的工作机制为了加大警示力度我局还制作了保山市交通局政务公开栏将八条禁令列于上面悬挂在局机关办公楼的大厅让进19入办公楼的每一个工作人员抬头便见到八条禁令时刻敲响警钟为了避免贯彻执行八条禁令出现一阵风走过场我局决定对局机关工作人员和二级事业单位执行八条禁令的情况进行严格的监督检查时间上实行定期不定期的检查确保一个月检查一次方式上采用专项检查明查暗访或纳入其他检查的形式检查内容包括一是检查工作纪律有无迟到早退旷工上班时间不务正业外出办私事的情况以及挂牌上岗和按规定着装的情况二是检查工作任务落实情况对于局上下达的工作任务是否按时完成是否存在有安排无落实或拖着不办顶着不办办而不实的情况三是检查廉洁自律情况有无收受贿赂插手物资采购和建设工程的招投标公私不分用公款参加高消费娱乐活动利用工作之便吃拿卡要等情况市局明确规定在检查中发现有违八条禁令的视其情节轻重对当事人进行严肃处理对于违反禁令而单位不及时处理或徇私包庇的要追究相关的责任自贯彻执行八条禁令以来局机关及下属单位令行禁止未发现违反禁令之事三多方采取措施解决人民群众反映热点问题的情况拖欠农民工工资是近年人民群众反映强烈的热点问题市交通局把维护群众的利益作为交通工作的出发点和落脚点认真开展清理拖欠工程款工作运用经济法律和必要的行政手段坚持标本兼治综合治理坚持偿还欠款和杜绝清欠并重强调政府带头清欠优先支付20农民工工资正确处理好清欠与发展交通的关系维护人民群众的切身利益本着谁直接负责工程建设管理谁负责组织清欠工作的原则做到分工明确责任落实通过扎实工作和认真清理查清全市交通系统拖欠公路工程款和农民工工资的数量和原因经过积极协调和多方争取至年春节前共清偿兑现公路工程款万元其中农民工工资万元通过清欠工作我们认真分析目前我市交通建设管理工中存在此类问题的原因加强调查研究建立起防止拖欠工程款和农民工工资的长效机制按照国家投资融资体制改革的要求进一步深化交通建设领域的改革在体制机制的管理方法上进行创新特别是针对拖欠问题研究建立科学的交通从业单位的信用评价体系推进劳动用工合同制加强政府投资工程的监管方式四我局依法实施行政许可的情况行政许可法反映了设权应法定有权必有责用权受监督侵权须赔偿等权力运行的一般规律我们交通上的行政许可来源于中华人民共和国公路法中华人民共和国道路运输条例中华人民共和国内河交通安全管理条例云南省公路路政管理条例等法律法规按照行政许可法的规定和省市法制部门确定的时间表我们重点做好了三个方面的工作一是清理实施行政许可的主体二是清21理行政许可项目明确项目名称和实施机关三是清理行政许可规定整个清理过程中都按时按量和按质填报好各类表格报市法制局审核经过清理市交通局是合格的一类行政主体市运政处市地方海事局是法规授权的二类行政主体共涉及行政许可项目三十五项市交通局六项市运政处二十二项市地方海事局七项五结合制度建设进行效能监察建立效能监察长效机制行政效能监察是促进党风廉政建设的内在要求是改进机关作风提高行政效率的有效举措我们要充分认识新形势下开展行政效能监察工作的重要性和必要性全面履行行政监察职能大力推进政府机关的廉政建设以加强交通系统党的执政能力建设为主线以规范行政行为增强服务意识提高工作效率转变机关作风为重点以受理群众投诉和督促检查为抓手服务中心服务大局推进工作促进交通各项工作任务的圆满完成在解决机关存在的突出问题提升干部素质能力上取得新成效在为群众办实事解决损害群众利益的突出问题方面取得新突破在构建惩治和预防腐败体系推进治本抓源头工作上取得新进展在依法行政转变职能改进作风上取得新进步在加强机关管理提高服务质量上迈出新步伐要强化考核使效能监察工作落到实处同时要落实责任建立健全责任追究制度从而保证22行政效能监察工作走上制度化规范化经常化轨道建立效能监察长效机制