旅差费报销单

旅 差 费 报 销 单部门:年 月 日金额单位: 元出 差 人出差事由出 发到 达交通工具车、船、机票出 差 补 贴其 他 费 用月日地 点月日地 点单据张数金额天数金额项 目单据张数金额住宿费市内车费邮电费办公用品费不买卧铺补贴其他合 计小计报销（大写） ￥预借补领金额金额旅费归还金额部门负责人：稽核：报销人：旅 差 费 报 销 单部门:年 月 日金额单位: 元出 差 人出差事由出 发到 达交通工具车、船、机票出 差 补 贴其 他 费 用