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等待谁的原谅
上传于：2024-09-12
采购管理登记表采购笔数：0采购金额：0.00本月笔数：0本月金额：0.0020249采购日期采购产品单位数量 单价 金额 需求部门供应商名称 付款金额 记账凭证备注月份采购笔数采购金额2021/1/1电脑台1 3,500.00 3,500.00 销售部***** 3,500.00 11-1#1月0 - 2021/2/2打印机台5 1,200.00 6,000.00 财务部***** 6,000.00 11-2#2月0 - 2021/3/3A4打印纸箱8 150.00 1,200.00 技术部***** 1,200.00 11-3#3月0 - 2021/4/4签字笔支9 50.00 450.00 市场部***** 450.00 11-4#4月0 - 2021/5/5电话机台4 240.00 960.00 产品部***** 960.00 11-5#5月0 - 2021/6/6数据线根7 170.00 1,190.00 销售部***** 1,190.00 11-6#6月0 - 2021/7/7橡皮个8 60.00 480.00 财务部***** 480.00 11-7#7月0 - 2021/8/8电脑台2 2,500.00 5,000.00 技术部***** 5,000.00 11-8#8月0 - 2021/9/9打印机台4 1,200.00 4,800.00 市场部***** 4,800.00 11-9#9月0 - 2021/10/10A5打印纸箱25 60.00 1,500.00 产品部***** 300.00 11-10#10月0 - 2021/11/11签字笔支20 45.00 900.00 销售部***** 270.00 11-11#11月0 - 2021/12/12电话机台5 320.00 1,600.00 财务部***** 6,400.00 11-12#12月0 - 2021/11/13数据线根7 150.00 1,050.00 技术部***** 3,000.00 11-13#合计0 - 2021/11/14橡皮个30 20.00 600.00 市场部***** 1,400.00 11-14#2021/4/4签字笔支9 50.00 450.00 销售部***** 450.00 11-15#2021/5/5电话机台4 240.00 960.00 财务部***** 960.00 11-16#