员工差旅费报销单（一式两份）.docx

差旅费报销单 年 月 日 发票单据共 张 申请人 申请部门 职务 出差日期 出差地点 出差事由 报销明细 日期 起讫地点 交通 住宿 餐补 其他费用 起始 到达 工具 金额 项目 金额 合计金额 （人民币） （大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）： ￥ 部门经理 分管副总 总经理 注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。 出纳： 复核： 报销人： ....................................................................................... 差旅费报销单 年 月 日 发票单据共 张 申请人 申请部门 职务 出差日期 出差地点 出差事由 报销明细 日期