增值税申请表

增值税纳税申报表附列资料(表一) （本期销售情况明细） 税款所属时间： 年 月 纳税人名称（公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分 一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 项 目 栏 次 应税货物 应税劳务 小 计 17%税率 13%税率 份数 销售额 销项税额 份数 销售额 销项税额 份数 销售额 销项税额 份数 销售额 销项税额 防伪税控系统开具的增值税专用发票 1 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 2 开具普通发票 3 未开具发票 4 — — — — 小 计 5=1+2+3+4 — — — — 纳税检查调整 6 — — — — 合 计 7=5+6 — — — — 二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细 项 目 栏 次 6%征收率 4%征收率 小 计 份数 销售额 应纳税额 份数 销售额 应纳税额 份数 销售额 应纳税额 防伪税控系统开具的增值税专用发票 8 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 9 开具普通发票 10 未开具发票 11 — — — 小 计 12=8+9+10+11 — — — 纳税检查调整 13 — — — 合 计 14=12+13 — — — 三、免征增值税货物及劳务销售额明细 项 目 栏 次 免税货物 免税劳务 小 计 份数 销售额 税 额 份数 销售额 税 额 份数 销售额 税 额 防伪税控系统开具的增值税专用发票 15 — — — 开具普通发票 16 — — — 未开具发票 17 — — — — — — 合 计 18=15+16+17 — — — — 增值税纳税申报表附列资料(表二) （本期进项税额明细） 税款所属时间： 年 月 纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分 一、申报抵扣的进项税额 项 目 栏次 份数 金额 税额 （一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 1 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 2 前期认证相符且本期申报抵扣 3 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 4 其中：海关完税凭证 5 农产品收购凭证及普通发票 6 废旧物资发票 7 运输发票 8 6%征收率 9 4%征收率 10 （三）期初已征税款 11 — — 当期申报抵扣进项税额合计 12 二、进项税额转出额 项 目 栏次 税额 本期进项税转出额 13 其中：免税货物用 14 非应税项目用 15 非正常损失 16 按简易征收办法征税货物用 17 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 18 纳税检查调减进项税额 19 未经认证已抵扣的进项税额 20 21 三、待抵扣进项税额 项 目 栏次 份数 金额 税额 （一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 22 — — — 期初已认证相符但未申报抵扣 23 本期认证相符且本期未申报抵扣 24 期末已认证相符但未申报抵扣 25 其中：按照税法规定不允许抵扣 26 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 27 其中：17%税率 28 13%税率或扣除率 29 10%扣除率 30 7%扣除率 31 6%征收率 32 4%征收率 33 34 四、其他 项 目 栏次 份数 金额 税额 本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 35 期初已征税款挂帐额 36 — — 期初已征税款余额 37 — — 代扣代缴税额 38 — — 注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10 栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏