不合格品处理作业流程.wps

1、目的 对生产和采购过程中发现的不合格品及时地进行围堵、标识、隔离、处理，以防止不合格 品流入下一工序，确保不符合要求的产品得到识别和控制，按程序正确地处理不合格品， 防止非预期的使用或交付。 2、范围 适用于来料(委外件、采购件等所有物料简称来料)、在制品、成品及销售的产品之不合格评 审与处理。 3、定义 3.1IQC:来料检验；IPQC:制程检验、巡检。 3.2 品质异常：原材料、产品质量、操作方式、工艺参数等超出预定的控制范围。 3.3 不合格品:不符合产品本身性能要求、状态未标识或可疑的产品,均归为不合格品。 3.4 不良品：不符合顾客要求及公司标准要求之产品。 3.5.返修：对不合格品采取措施，以满足规定要求的过程。 3.6 报废品：无法进行修复之不良品。 3.7 待判品：需要诊断其状态的产品。 4、部门权责 4.1物控-采购组：负责对供应商反馈原材料的不合格情况、沟通处理方案及退货或补换货的 通知及改善跟进。 4.2物控-计划组：负责对异常有影响生产的计划调整。 4.3品质部：负责对不合格品的判定、标识、评审、记录、追踪改善、不合格品处理。 4.4制造部：负责制程不合格品的区分、隔离、标识、退仓等应对措施与处理方案的实施。 4.5仓储部：负责不合的格品隔离、退货，与采购联络及追踪处理。 4.6厂部、总经办：负责不良品的仲裁或裁决。 5、流程与内容 5.1流程与内容 流程图 责任人 作业内容 窗体/附件 IQC 注塑班长 1、IQC 将检验结果通知仓管员，由仓管员负责将不合格来料隔离放置。 2、现场使用发现不良时及时通知品管IQC处理，同时做好区分隔离。 IQC 品管经理 采购主管 注塑主管 仓库主管 1、经检验判定为不合格品时, IQC 在ERP系统送检单上填写 “不合格”，且在不合格批量处贴上“不合格”标签，并填写《不合格品处置单》附件2 2、一般情况下，品管部判定来料质量不合格后，原则上应作退货处理。对于未办理入库手续的原物料，无需开出《退货单》，品管部通知采购、采购直接退货; 已入库的物料由采购通知仓库开《退货单》 交由品管部确认,由仓库将《退货单》交采购确认签名，同时将物料移入退货区,由采购联络供货商及时办理退货. 3、对于紧急的特殊物料,须由采购、注塑部、品管部、研发部进行评审，会签意见，由厂部、总经办进行裁决。 4、来料产品轻微不合格时(一般为外观及非重要尺寸)，品管部评估后认为该缺陷不会对产品构成功能性影响，对产品外观影响很小，使用后不会引起客户投诉，可直接由品管部在《IQC 进料检验异常报告》签上让步接收意见，由品管部经理签字确认后生效，让步接受的来料需由 IQC 贴上特采标签。 5、若最终判定特采时,IQC 于该物料上贴上“特采”标签,相关工序及负责人对其品质进行追踪。当出现特采物料不合格影响到预期特采要求时,工序负责人应立即反馈给品管部负责人。 《不合格品处置单》《退料单》  IQC 品管经理 采购主管 注塑主管 仓库主管 6、特采的来料在生产过程中发现不良时，超出预期的使用要求，并超出 5% 的不良比例，发现部门应立即开出《品质异常报告》附件1，并通知品管部进行确认，必要时由品管部组织各部门重新进行评审确认。 7、经进料检验合格的来料在生产过程中发现不合格，超出预期的使用要求，并超出 5% 的不良比例,发现单位应立即向品管部提出,并隔离该批物料并张贴“不合格”标签，同时追溯使用该批材料的半成品及成品，重新进行判定； 8、现场作业过程中选出的不良来料，由车间各班组负责将不良品进行确认后，并根据所退不良材料的品名、规格开《退料单》填写不良品的原因，交品管再次确认签名后交仓库，仓库转交采购部开《供应商退货单》办理退货手续。 9、如来料因我方责任造成的不合格,经由品管部判定后,生产对不良品进行隔离，并申请报废处理。 《品质异常报告》《退料单》  IQC 品管经理 采购主管 1、品管将《不合格品处置单》给采购，由由采购反馈供应商；《不合格品处置单》供应商在作出相关原因分析和纠正措施后,须将相关结果传回我公司采购。由品管、采购监督其纠正措施实施的结果，采购部负责回复追踪。 《不合格品处置单》  IQC 品管经理 采购主管 1、品管对供应商返回的原因分析对策进行验证，经确认原因分析不到位，对策可行性差的要求返回供应商再进行对策。 2、对于供应商做出的对策品管实施一个月的效果追踪。 《不合格品处置单》  IQC 品管经理 效果OK的在一个月追踪期内没有再次发生同类不良的进行结案  发现部 门主管 1、任何部门发现有品质异常时以《品质异常报告》形式进行提报;由品管部受理，然后交相关部门进行紧急围堵及原因分析，必要时品管部有权决定责令停线/机整改。 《品质异常报告》 = IQC 品管经理 责任部门 主管 1、现场之半成品或成品(入库前)，经判定不良后，且超过管制不良品率，则由发现部门提出《品质异常报告》，张贴“不合格标签”，放置不合格区，经相关单位决定后处理。 2、返工处理，品管员检验出不良产品以《返工单》附件3通知到车间，返工人员根据不良标示进行返工，依照技术部给出《返工方案/流程》）并记录，返工 OK 后，重新判定； 3、报废处理，则必须经 QC 确认后，由车间填写《报废申请单》 经相关部门评审后，最后由厂部或总办批准； 4、降级或让步处理，由提出降级或让步接收部门填写《不合格品处置单》并将此批产品隔离转出，申请签核通过后最终作降级处理、或让步放行； 5、制程中所挑出的不良品须置于红色不良品区或不良品容器中进行隔离，并对不良品处进行标识。 6、产品返工、返修后应重新检验,并依返工要求进行管控，应形成相应重新检验记录。 7、对生产中发现的不良半成品