年度销售计划表.xlsx

2022年销售计划表成交目标1500单均7000毛利润10500000资源成本
25%2625000资源成本业务杂费其他杂费工资纯利25%10%10%25%30%杂费成本
10%1050000工资成本25%2625000其他
10%1050000纯利润
30%3150000目标合计月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计成交目标100801201301301201201201401401501501500单均利润6000 6250 6500 6250 6308 6583 6375 6792 7286 8000780070006762 毛利润600000500000780000812500820000790000765000815000102000011200001170000105000010242500 纯利润1800001500002340002437502460002370002295002445003060003360003510003150003072750 销售一部月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计台次目标504060656050455060606050650 单均利润800080008500850090009500950010000110001200012000120009833 毛利润4000003200005100005525005400004750004275005000006600007200007200006000006425000 销售二部月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计台次目标5040606570707570808090100850 单均利润4000450045004000400045004500450045005000500045004458 毛利润2000001800002700002600002800003150003375003150003600004000004500004500003817500