单位内部审计工作先进个人事迹材料范本.doc

1单位内部审计工作先进个人事迹材料一紧紧围绕烟草行业中心工作创新思路积极有效开展工作成效显著一创新思路勇于探索积极参与行业审计体制改革这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革国办发号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人省局公司有责任有义务履行好对所属市级公司的出资人职责省局领导高屋建瓴注重自律与行业监管为完善母子公司体制治理结构创新性的提出建立审计委派制的理念这在全国烟草行业尚属首例没有现成的经验可以遵循但这并没有难倒省局审计处的同志们能充分领会省局改革的思路意识到审计模式创新的重要性和处室同志们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部门到行业内基层单位进行调研并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通借鉴别的行业成功改革经验充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度多次参与讨论研究制定了内部审计派驻办公室管理暂行办法内部审计委员会工作办法等制度在改革过程中对全省审计人员的整合等方面作了大量的具体工作经过充分的调研酝酿后审计处提出了一套切实可行的改革方案从机构人员制度等各个方面入手着手建立了双重领导垂直管理监督驻地参审异地的审计委派制管理构架2审计委派体制建成后审计系统的管理加强了审计人员的工作积极性提高了审计处的统一调度灵活了审计信息真实程度和共享程度提高了审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致审计委派制的实行大大改善了内部审计环境各单位负责人对审计部门的重视程度提高针对企业经营难点向审计部门积极提出审计需求通过审计手段解决管理中存在的薄弱环节提升企业价值实践证明审计体制的改革是成功的作为审计处的一员在改革进程中创新思路行动积极出谋献策勇于探索和审计处同志们齐心协力投入到改革的一系列工作中审计体制改革圆满成功成功来之不易二围绕行业中心工作关注改革发展中重点难点问题在推进内部审计转型中进行有益探索积极思变与时俱进是坚持的工作思路并率先在审计工作实践中进行有益的探索这几年来全国审计的大环境在发展变化内部审计由财务审计为主逐步向以内部控制和风险管理审计为主转变而烟草行业自身自律性的加强规范意识的进一步提高对内部审计的目标与业务提出了新的要求从查错防弊转向加强内部控制与风险管理在这样的背景下在国家局财务审计司的业务指导下和审计处同志们拓展思路立足转变推进转型付诸实践开展烟叶生产投入补贴专项审计调查对于烟草行业而言烟叶稳3行业稳烟叶生产的稳定与发展对整个烟草行业的重要性毋庸置疑烟叶生产投入补贴含烟叶生产专用物资和专业化服务补贴是整个烟叶生产总投入的重要组成部分涉及环节多金额巨大在资金和物资管理上存在薄弱环节这已引起有关方面重视它是烟草行业改革发展中出现的热点难点问题虽然烟叶生产投入补贴专项审计在我省烟草系统中尚未有过审计处决定把这项工作列入年工作计划对内部控制和风险管理审计进行探索年月带领一个审计小组深入基层市公司分公司烟草站进行审前调查所到之处听取烟叶部门财务部门烟草站现场介绍了解相关制度建立及执行情况了解烟用物资管理流程向烟农烟技员了解情况实地查看仓库库存库容等之后制定了切实可行的烟叶生产投入补贴专项审计实施方案年月审计处组织多名内审人员分为三个审计小组对三个烟叶产区开展了烟叶生产投入补贴专项审计调查实施方案对三个审计小组开展现场审计工作发挥了重要指导作用审计人员从物资采购调拨发放出入库手续等方面入手重点查看烟用物资供应工作是否规范有序专业化服务补贴是否按实发放烟用物资仓管盘点等内控制度是否执行到位三个审计组现场审计结束后对审计情况反复分析研究形成全省总的审计报告报告突出烟叶生产投入补贴管理中存在主要问题和近期需要研究解决的问题通过审计调查发现了薄弱环节提出了多条审计建议为规范烟叶生产投入补贴扶持烟叶生产提供有效的审计服务提高了烟叶生产投入补贴管理水平4也是在审计转型中进行有益探索在烟草行业推进内部审计转型中勇于实践在创新审计模式提升审计层次方面做出了有益的探索和推进三着眼于制度建设提升内部审计管理水平认真研究现代管理理论结合行业审计工作特点在省局审计处领导重视支持下牵头制定了一系列管理制度和工作办法为提升审计管理水平提高审计工作效率做出了新贡献年为了加强对省公司所属企业的监督管理规范企业经济责任审计工作客观评判企业负责人任期经济责任及经营绩效根据国资委国家烟草专卖局有关规定结合我省烟草商业系统实际牵头制定了烟草商业系统任期经济责任审计暂行规定同年为贯彻落实全国烟草行业加强内部管理监督工作会议和行业审计整改工作电视电话会议精神省局决定在全省烟草商业系统开展年度财务收支审计和行业审计自纠整改工作为做好这项工作她牵头制定了省烟草专卖局关于开展年财务收支审计和认真抓好行业审计自纠整改的规定对各单位开展工作起指导作用年省局为支持社会主义新农村建设决定从年开始计划用年时间投入亿元资金在全省烟叶产区开展烟叶生产基础设施建设审计部门为加强对烟叶生产基础设施建设项目的审计监督确保年补贴资金使用的真实合规多次向水利专家有关中介机构咨询并借鉴农综部门工作经验牵头制定了省烟草5专卖局关于对年烟叶生产基础设施建设项目进行竣工财务决算审计的规定这个规定是多个审计组开展现场审计工作的标准和依据通过审计核定了烟草系统对烟田项目的投资总额是各级烟草公司确定投入资金量的依据省局烟叶生产基础设施建设项目竣工财务决算审计工作得到国家局充分肯定在国家局召开的行业审计工作会上进行经验介绍得到一致好评年为全面落实科学发展观深化烟草行业母子公司体制改革力求在体制机制和制度建设上有所突破夯实烟叶发展基础提升网络建设水平强化专卖打私打假严格行业内部监管加强党风廉政建设加快构建和谐烟草促进烟草商业持续健康发展省局决定出台年业绩评价考核管理办法采用经济手段评价和内控职能考核相结合的办法通过量化的考评分数全面综合地反映和评价系统各单位经济运行质量效益和管理水平客观公正地衡量各单位的工作成效为此牵头制定了省烟草商业系统年业绩评价考核管理办法中审计工作考核细则考核办法得到大部分市局好评认为切合基层实际情况起到导向激励作用通过考核评价各市局内部审计环境推动各市局管理层支持重视审计派驻办工作考核达到预期目的二奋发进取刻苦钻研多方面提高完善自身素质一坚持政治理论和业务知识技能学习从理论修养和业务水平上提升自我思想上重视学习意识到个人能力提升离不开学习能认真学习领6会党的十七大报告主要精神和新党章不断提高自身理论素养年成为中共预备党员一直以党员的标准严格要求自己在业务学习方面努力学习审计会计及审计工作相关理论知识不断提高审计实务操作技能每年积极参加国家局省局组织的职业后续教育她撰写的论文在多类刊物上发表年在商业会计专刊发表论文试论会计弊端的追索与解析她常说审计人员要在实践中学习在学习中总结在总结中提高二牢固树立两个至上行业共同价值观从品德上升华自我近几年全国烟草行业大力推行国家利益至上消费者利益至上共同价值观两个至上已在烟草行业深入人心积极参与开展两个至上共同价值观大讨论和主题实践活动谈认识写论文在工作中以党的十七大精神为指导保持着爱岗敬业坚持原则团结同志作风正派的优秀品格