纠正预防措施管理控制程序.docx

纠正预防措施管理控制程序 1 目的 1.1 依照可能承受的环境风险主动采取适当的预防措施。 1.2 应用各项管制，以确保纠正及预防措施的有效执行。 1.3 不断改进环境管理体系，提高产品和服务，减少和避免对环境的污染和破坏。 1.4 建立纠正与预防措施的改进系统，对材料、过程、产品及质量系统已出现的不合格或潜 在的不合格采取纠正或预防措施,以求保持和持续改进质量系统的有效性。 2 适用范围 本公司所有的不符合项和环境、质量体系异常情况的纠正和预防措施。 3 职责权限 3.1 体系工程师：质量和环境异常时纠正和预防措施的追踪，实施效果的评估确认、验证。 3.2 管理者代表：负责质量、环境体系发生重大异常时纠正和预防措施的批准，实施效果的 评估确认。 3.3 责任部门：负责组织分析涉及本部门之不符合事项或产品的原因分析，制定和实施本部 门纠正及预防措施。负责提出、处理并采取相应的纠正和预防措施。 4 定义 4.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施（包括返工、返修、降级、报废等）。 4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 4.3 预防措施：为消除潜在不合格、缺陷或其它潜在不期望情况的发生，消除其原因所采取 的措施。 注：采取纠正措施是为了防止不合格再次发生；而采取预防措施是为了防止潜在的不合格发 生。 5 程序 5.1 纠正和预防措施的信息来源 5.1.1 相关方的质量投诉、环境投诉或者意见反馈； 5.1.2 因操作不当或设备损坏造成的液体或气体的泄漏； 5.1.3 废气、废水、废弃物或能资源活动没有达到设定的控制标准； 5.1.4 未完成环境、质量目标和指标的要求； 5.1.5 内审的不符合报告和潜在的信息； 5.1.6 外审和管理评审的不符合报告和潜在的信息； 5.1.7 意外事件与事故。 5.2 不符合原因分析 5.2.1 不符合相关信息收集 5.2.1.1 质量部：负责收集生产过程的质量、环境不符合信息； 5.2.1.2 人力资源部：负责收集相关方的环境投诉信息，废弃物能源、废水、废气等相关 意外事件等信息并反馈到总经办； 5.2.1.3 体系工程师：负责联系外部检测机构进行监测，收集内、外部审核和管理评审的 不符合和潜在信息，并同时将信息汇总，报告管理者代表；主导处理内、外部审核和管理评审的不符合和其他潜在信息，必要时汇报总经理进行调查分析。 5.2.2 当环境不符合发生时，应采取措施减低环境影响，并进行原因分析。 5.3 纠正和预防措施的制定和实施 5.3.1 对于内审、管理评审及环境管理方面的不符合现象以及潜在问题，纠正措施在《纠 正预防措施报告》中提出。由责任部门确定并提出所需采取的纠正和预防措施以消除异常 情况，必要时确定并提出纠正和预防措施报总经理审核、初步评估其效果和可行