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上传于：2024-09-03
报 销 单 据 粘 贴 单*姓名*部门职务联系电话附件张数项目编号银行卡号*项目名称科目名称 月 日金额备注科目名称出发到达地点差旅费 二级科目金额办公用品月日月日车船费金额其他科目办公费2012/11/7753.3差旅费住宿费业务招待费121当地交通费房租、物业费当地办公费维修费当地招待费交通费72其他费用汽车费用通讯费教育经费福利经费*小计： - *小计： - 项目设备*差旅费金额合计 - 运杂费*出差天数*合计 946.30 *报销金额（大写）：补付金额（大写）：*借款金额（大写）：退还金额（大写）：*领款人：*财务审核:批准人：项目负责人：部门助理审核：日期：付款方式 [ ]信用卡 [ ]现金 [ ]支票 [ ]电汇[ ]汇票付款币钟支票号码小写金额部门主管审核:大写金额