对账催促函.docx

对账催促函 致_______________公司： 贵公司与我公司于_____年_____月_____日就_______________事宜签署了编号为__________之《_______________购销合同》（以下简称“购销合同”），根据购销合同第_____条和第_____条约定，贵公司应在我公司发送《对账单》之日起_____个工作日内完成盖章确认，否则应按对账单显示金额向我公司支付采购款。 购销合同生效后，我公司已依约履行了__________义务。根据购销合同第_____条约定，我公司已于_____年_____月_____日向贵公司邮寄了《对账单》（附件1），但贵公司在限定的期限内未完成盖章确认。 期间，我公司已通过专人、电话、微信、邮件等多种方式反复多次向贵公司催告对账事宜，但截至本函发出之日，贵公司仍未办理完成对账事宜，已逾期_____天，构成严重违约。 根据购销合同第_____条约定，贵公司应按我公司寄送的《对账单》记载金额向我公司支付采购款，我公司已于_____年_____月_____日向贵公司开具了增值税专用发票，贵公司应在_____年_____月_____日前向我公司支付全部未付采购款。 截至本函发出之日，根据《对账单》记载，贵公司仍有拖欠我公司的采购款共计￥__________元（大写：人民币__________元整）未支付，已逾期_____天，构成严重违约。 鉴于贵公司存在的上述重大违约情形，为维护贵公司与我公司友好合作局面，依法保障我公司的合法权益，特此向贵公司致函如下： 请贵公司在收到本函后_____个工作日内，依照购销合同约定完成对《对账单》的盖章确认； 请贵公司在收到本函后_____个工作日