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何苦相思
上传于：2024-07-03
对 账 单
客户名称： XX有限公司 账单编号：NO.20500803
序号
商品名称
订单号
订单金额
交易日期
是否付款
备注
1
商务笔记本电脑
D2030001
￥8000
2030.8.1
是
2
惠普打印机
D2030007
￥12000
2030.8.6
是
3
发电机
D2030011
￥5000
2030.8.9
否
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计金额
￥25000
对账员
林冲
对账日期
2030.8.30
联系方式
010-88****88
传真
010-88****88
备注
截至 年 月 日，贵单位实欠我公司货款 元；
请贵单位在收到此账单三日内完成核对工作，如有疑问请致电我公司对账员；确认无误后请将签字版回传；
核对无误后请贵单位在月底前完成欠款清缴。