公司原材料来料管理流程图.xlsx

公司原材料来料管理流程图NO流程方 法主担审核确认相关文件输出表单备注11、将原材料放置仓库待检区,大宗物品直接放置仓库合格区,做出\"待检\"标识.
2、采购员对异议点与供方、相关部门进行协调，确定最终收货或退货。
3、入库时将材料放置规定位置，保证先进先出。库管员
采购员21、对牌号、炉号、捆扎号、型号规格、生产厂家、生产日期、批号、数量、送货单、包装状况等进行验证，并收集资料（包括材料质量保证书、出厂检验报告等）库管员4根据报检单内容在一个工作日内填写《供方送货清单》库管员《供方送货清单》5根据检验要求对原材料进行检验(检验项目：①板面尺寸、②板材厚度、③化学成分、④机械性能、外观及核实材料质量保证书、出厂检验报告等）检验员检验和试验管理控制程序
《材料检验报告单》
《检测报告》6对检验不合格物品进行评审检验员质量部
采购部
技术部技术部《不合格品评审单》71、评审结果为退货，向供应商提质量异议SQE供应商《8D报告》2、根据异议结果进行索赔SQE供应商《索赔单》83、将物品定置定位放入合格仓库，并标识合格标识或盖上合格印章检验员物流部2、合格入库物品填写标识卡并挂卡库管员物流部3、生成入库单并在台帐登记入库库管员物流部《外购入库单》
原材料出入台帐91、入库单及供方送货清单交采购部库管员物流部2、将入库单及供方货清单交财务采购工程师采购部3、入库存档（每月整理装订成册）库管员1、领料员根据生产需求填写领料单，及由主管签字批准。领料员车间主管《领料单》1、对领料单进行核实，核实内容：需求、名称、规格、数量，库存量等。
2、领料单所需物料无库存或库存不足，则告之领料人并退单给领料人；同时立即通知物料需求计划员提出申请或跟催采购到货，以满足生产需求。
库管员领料员1、根据先出先进原则发放物料，将实发数量及生产批号填写在领料单上。库管员2、记录保管卡，在台帐上登记出库数据，确保帐卡物一致。库管员《物料卡》、《出库单》；
原材料出入台帐1、将出库单及领料单交至采购部核实，并各留一联仓库存档
2、采购部将出库单及领料单交财务部
库管员
采购工程师编制/时间审核/时间批准/时间