县邮政局邮政金融问题隐患整改报告.docx

县邮政局邮政金融问题隐患整改报告 县邮政局邮政金融问题隐患整改报告 州局储汇稽查室： 根据凉邮储汇整通20xx年第02号《xx县邮政局邮政金融问题隐患整改通知书》所指出的问题，县局领导高度重视，要求相关部门拟订具体整改措施和要求，限期落实，切实加强对储蓄网点内控制度执行情况的检查力度，严格按照省、州局的相关规定认真落实，有效防范资金风险。现将整改情况汇报如下： 一、要求相关支局高度重视，引以为戒。认真执行邮政储汇业务各项规章制度，辅以现场检查指导、电话通知、个别交谈等方式进行强调督促。并对相关责任人进行了通报批评，合计处罚400元。 二、针对存在的问题和安全隐患，逐一进行具体整改落实。 问题1：xx邮政储蓄所支局长未按日对网点结存现金和重空进行审核。 整改情况：经现场检查，支局长已按日审核，并作签批。 问题2：金库出库后仍然未将金库门锁闭；营业终轧帐后，综合柜员未进行复核便入库。 整改情况：经调阅录像资料检查，金库出库已做到将金库门立即关闭；储蓄柜员营业终了轧帐后，综合柜员进行了复核。 问题3：出纳未在系统内进行登帐。 整改情况：已明确要求储汇出纳必须按规定执行，由储汇会计负责检查落实，否则逗硬考核。 问题4：县局中心营业室柜员无钞箱，入库是用纸合送入金库。 整改情况：