质量工作计划表.xls

FC工作计划表项目问题点概括整改要求责任人计划完
成时间1.0 文件质量手册、程序文件、工艺流程图（明确关键质量控制点）和检验和生产作业指导书、记录文件、行业标准、岗位职责、仓库管理制度、ISO9000和14000证书等文件清单等提供质量管理方面的文件且符合工厂实际情况（张贴操作规程、设备维护保养记录、质量方针和目标等)2.0 工厂环境 工厂目前的检验区与检验台无相关的资料和工具，无检验区（检验台）设立专门的检验台上张贴检验区域标识，检验人员工具和资料(尺子\\箭头标\\工艺单\\检验报告\\容纳合格与不合格品的箩筐,检验台的亮度应达到500LUX.工厂未建立害虫/霉菌和湿度的控制程序，经常巡查并保留记录编制害虫/霉菌和湿度的控制程序和保留除虫害记录,购买温湿度计,并填写温湿度记录车间屋顶雨天是否有漏水情况发生，可能导致产品污染对屋顶漏水处进行修善灯光不足，未设置退货区，部分原料直接放在地板上建议安装防爆灯，设置区域标识，原料需要离地，离墙放置并作好产品标识成品直接放在地板上成品库建议安装防爆灯、所有成品需要离地存放、且不能暴露在