质量工作计划表.xls

FC工作计划表项目问题点概括整改要求责任人计划完
成时间1.0 文件质量手册、程序文件、工艺流程图（明确关键质量控制点）和检验和生产作业指导书、记录文件、行业标准、岗位职责、仓库管理制度、ISO9000和14000证书等文件清单等提供质量管理方面的文件且符合工厂实际情况（张贴操作规程、设备维护保养记录、质量方针和目标等)2.0 工厂环境 工厂目前的检验区与检验台无相关的资料和工具，无检验区（检验台）设立专门的检验台上张贴检验区域标识，检验人员工具和资料(尺子\\箭头标\\工艺单\\检验报告\\容纳合格与不合格品的箩筐,检验台的亮度应达到500LUX.工厂未建立害虫/霉菌和湿度的控制程序，经常巡查并保留记录编制害虫/霉菌和湿度的控制程序和保留除虫害记录,购买温湿度计,并填写温湿度记录车间屋顶雨天是否有漏水情况发生，可能导致产品污染对屋顶漏水处进行修善灯光不足，未设置退货区，部分原料直接放在地板上建议安装防爆灯，设置区域标识，原料需要离地，离墙放置并作好产品标识成品直接放在地板上成品库建议安装防爆灯、所有成品需要离地存放、且不能暴露在阳光下，并作好产品标识车间是否有设备附近有漏油痕迹所有车间必须清洁工人不能窜岗、且穿戴厂服和佩戴厂牌各车间的员工必须在其车间，不能窜岗工厂应建立严格的尖锐工具控制程序，以防止刀、刀片、碎玻璃等利器混合进产品生产所有区域利器发放和收入应保留收发记录(刀片),刀片等工具应定置定位管理,可随时取用,建议采用绳子系在机台上3.0 机器校准和维护 机器、设备未张贴当月设备保养记录机器设备需要定期进行保养并保留记录（每天）维修工具未列清单，未进行编号和张贴标识对工具进行编号，并张贴标识，需要整齐存放设备的维护保养记录和计划定期维修保养的记录和计划（每半年）放置模具处未对模具进行标识区分对模具进行标识区分，制定模具管理制度和台帐设备无管理规定制定设备的管理规定设备的安全操作规程丢失张贴所有大型设备安全操作规程机器、设备和工具需要维修时未悬挂提示标识以避免意外使用废旧设备与正常设备区分开,停用设备应悬挂\"停用标识\",正在维修的设备应悬挂\"维修中\"标识工厂维修团队与合适的技术水平和设备，以履行必要的维修和校准的机器上。车间应设置专门的机修人员,机修人员是有经过培训,有能力进行维修4.0 质量管理体系工人与主管了解质量的政策和目标将质量的政策和目标张贴在醒目的位置,供员工参阅.5.0 化学品管理张贴化学品MSDS和设置二次防漏容器,并在岗位附近安装洗眼器修建化学品的二次容器，在化学品岗位附近安装洗眼器6.0 仓库控制原料库和半成品，成品库的产品标识和领料、入库/出库记录仓库物料分类堆放、贴上标识，要求：名称、数量、型号、检验状态、日期、检验员、批号、分色，进出仓库时间、不超高、离地、不靠墙（离墙20公分）物料实施先进先出(FIFO)体系（查存单）确保产品的可追溯性制定仓库管理制,明确规定原材料使用的原则为先进先出原则，查存单需要重新放回原处原材料的安全控制体系安全储存，防偷盗, 防遗失, 防毁坏, 防变质
隔离不合格的原材料, 避免意外污染原料的质量保证书，确保原材料符合法律法规向供应商索取或委托第三方测试工厂对进料的检验已按照指定的抽样计划进行抽样，未填写复检记录按照检验填写复检记录，并对结果进行判定（接受，让步接受，退回）(重要)工厂已适当的对物料隔离体系，不合格的项目未隔离以避免意外污染原辅料仓库应设立来料检待验/来料检验区/合格品区/不合格品区,并将相应的产品堆放在相应的位置。