采购申请审批制度

采购申请审批制度制度名称采购申请审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范特制定本制度第2条本企业内所有部门的请购除另有规定外均依本制度的规定办理第3条责权单位1采购部负责企业所需物资的采购工作2财务部负责采购物资的货款支付工作3物资使用部门和仓库部门提出采购申请4财务总监总裁根据权限审批采购项目第2章请购审批规定第4条原材料或零配件的请购1需求部门请购1原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单2仓库材料保管员接到请购单后查看材料保管卡上记录的库存数将库存数与生产部门需要的数量进行比较3当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时则同意请购2仓储部门请购1仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请2仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批采购员审查请购单检查该项请购是否在执行后又重复提出以及是否存在不合理的请购品种和数量如果采购员认为请购申请合理则根据所掌握的市场价格编制采购预算经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核如果该项请购在经营目标和采购预算范围内财务部签字确认后可交采购部门办理采购手