采购申请审批制度

采购申请审批制度制度名称采购申请审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范特制定本制度第2条本企业内所有部门的请购除另有规定外均依本制度的规定办理第3条责权单位1采购部负责企业所需物资的采购工作2财务部负责采购物资的货款支付工作3物资使用部门和仓库部门提出采购申请4财务总监总裁根据权限审批采购项目第2章请购审批规定第4条原材料或零配件的请购1需求部门请购1原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单2仓库材料保管员接到请购单后查看材料保管卡上记录的库存数将库存数与生产部门需要的数量进行比较3当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时则同意请购2仓储部门请购1仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请2仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批采购员审查请购单检查该项请购是否在执行后又重复提出以及是否存在不合理的请购品种和数量如果采购员认为请购申请合理则根据所掌握的市场价格编制采购预算经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核如果该项请购在经营目标和采购预算范围内财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续采购部应将处理过的请购单归档备案第5条临时性商品的请购1临时性商品的采购申请由使用部门直接提出2使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述解释其目的和用途3请购单须由使用部门负责人审批同意并须经财务部财务总监和总裁签字后采购部方可办理采购手续第6条经常性服务项目的请购1经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目例如公用事业期刊杂志保安等服务项目2使用部门需要这些服务时提出请购单由财务部总裁进行审核审批第7条特殊服务项目的请购1特殊服务项目请购是指保险广告法律和审计等服务采购申请2总裁董事会或股东大会进行审议批准3审议人员参照过去的服务质量和收费标准分析申请人提供的需要内容包括选定的广告商事务所及费用水平是否合理等经总裁批准后这些特殊服务项目才能进行采购第8条资本支出和租赁合同1对于资本支出和租赁合同应该由经办部门提出请购总裁董事会或股东大会进行决策2对重要的技术性较强的请购项目应当组织专家进行论证集体决策和审批防止决策失误而造成严重损失第3章请购单规定第9条请购单的开列和递送1请购单的开列1请购经办人员应根据库存量管理基准用料预算以及库存情况开立请购单2请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单3各部门在生产基建维护工作中需采购的各类物资工具仪器仪表以及房屋装修维修等各类开支都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报4请购单经使用部门负责人审核后依请购核准权限报有关领导签字批准并根据内部管理要求编号送采购部门2需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料请购部门应根据请购单附表以一单多品方式提出请购3紧急请购时由请购部门于请购单中注明原因并加盖紧急采购章4材料检验必须经过特定方式进行的请购部门应于请购单上注明要求5物料管理部门按月依耗用状况并考虑库存情况填制请购单提出请购申请第10条免开请购单部分1总务性用品免开请购单并可以总务用品申请单委托总务部门办理采购总务用品分类如下1礼仪用品如花篮和礼物等2招待用品如饮料和香烟等3书报名片文具等4打字刻印账票等2零星采购及小额零星采购材料项目第11条请购事项的撤销1撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购同时在请购单第12联加盖红色撤销的标记并注明撤销原因2采购部门撤销请购时注意办理以下事项1采购部门在原请购单加盖撤销章后送回原请购部门2原请购单已送物料管理部门待办收料时采购部门通知撤销并由物料管理部门将原请购单退回原请购部门3原请购单未能撤销时采购部门应通知原请购部门第4章附则第12条本制度经总裁审批自颁布之日起执行第13条本制度由采购部负责解释编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期