关于筹建XX医院的申请（可行性）报告.doc

可输入时间可输入公司关于筹建大庆市医院的申请可行性报告关于筹建大庆市医院的申请可行性报告大庆市卫生局随着我国医疗卫生体制改革的不断深化民营医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起已成为我国医疗体系的重要组成部分在公立医院占主导地位的情况下民营机构起到了很大的补充作用公立医院与民营医院共同发展相得益彰医疗卫生行业救死扶伤关爱健康的特殊性决定了公立医院与民营医院都具有公益性质无论公立医疗机构还是民营医疗机构都必须得到人民群众的认可才能有存在和发展的理由鼓励发展民营医疗机构弥补公立医疗机构的薄弱环节改善对人民群众的服务态度提升对人民群众的服务能力符合国家现行政策鉴于此经过充分的市场调研实地考查和慎重决策拟在区投资设置一家一级非营利综合医院民营医院敬请主管部门支持审查批准第一章创办医院的社会价值改革开放年来在市委政府的领导下大庆经济文化体育卫生等各大庆市卫生局随着我国医疗卫生体制改革的不断深化民营医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起已成为我国医疗体系的重要组成部分在公立医院占主导地位的情况下民营机构起到了很大的补充作用公立医院与民营医院共同发展相得益彰医疗卫生行业救死扶伤关爱健康的特殊性决定了公立医院与民营医院都具有公益性质无论公立医疗机构还是民营医疗机构都必须得到人民群众的认可才能有存在和发展的理由鼓励发展民营医疗机构弥补公立医疗机构的薄弱环节改善对人民群众的服务态度提升对人民群众的服务能力符合国家现行政策鉴于此经过充分的市场调研实地考查和慎重决策拟在区投资设置一家一级非营利综合医院民营医院敬请主管部门支持审查批准项社会事业迅速发展特别是大力深化卫生改革加强城乡居民的基本医疗卫生制度建设加快农村医疗卫生服务体系建设抓好乡镇卫生院和村卫生室建设使乡镇计生卫生资源整合抓好预防保健疾病防控和爱国卫生工作加强民办医院规范管理强化药品监督医疗质量管理和医德医风建设等进一步改善了全市医疗卫生条件提高了我市医疗服务质量与疾病控制卫生保健水平但另一方面因为经济的文化的不断发展生活质量的不断提升医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出还存在发展不平衡资源配置不够合理政府卫生投入尚嫌不足投资比较单一而显活力不足服务能力较低和服务总量不足等情况与全省基本情况类似中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见强调医药卫生事业关系亿万人民的健康关系千家万户的幸福是重大民生问题深化医药卫生体制改革加快医药卫生事业发展适应人民群众日益增长的医药卫生需求不断提高人民群众健康素质是贯彻落实科学发展观促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求是维护社会公平正义提高人民生活质量的重要举措是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导深入贯彻落实科学发展观从我国国情出发借鉴国际有益经验着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题坚持公共医疗卫生的公益性质坚持预防为主以农村为重点中西医并重的方针实行政事分开管办分开医药分开营利性和非营利性分开强化政府责任和投入完善国民健康政策健全制度体系加强监督管理创新体制机制鼓励社会参与建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度不断提高全民健康水平促进社会和谐进一步完善医疗服务体系要坚持非营利性医疗机构为主体营利性医疗机构为补充公立医疗机构为主导非公立医疗机构共同发展的办医原则建设结构合理覆盖城乡的医疗服务体系加快形成多元化办医格局鼓励民营资本举办非营利性医院设置大庆市医院正是上述重要思想方针政策在我市的具体体现第二章申办医疗机构名称基本情况及申请人姓名年龄专业履历身份证号码申办的医疗机构名称医院医院的选址和规模设在区租用房建筑面积多平方米投资总额万元人民币分三期投入前期注册资本万元人民币经营期限和盈亏分配拟设的医院为合伙股份制经营期限为年自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起医院经营期间不论产生亏损或有所有结余均按所持股份比例分担责任义务结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上不产生分红项目申请人的基本情况本项目申请人男岁省县人身份证号码毕业于国家执业医师外科主治医师具有先进的医院经营理念从县人民医院外科主任职位上辞职后在医院任外科主任在医院任院长职带领全院员工经艰辛的努力两家医院均成功运行获得稳定与发展作为医院创始人与管理者申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验第三章拟设医院所在地区人口经济和社会发展概况萨尔图蒙古语意为有月亮的地方萨尔图区年月正式建区全区总面积平方公里人口万人流动人口万随着大庆石油工业和市政建设的不断发展萨尔图区已逐步成为大庆市政治经济文化交通和通讯中心目前区辖中省直单位个市直二级单位个中小学校所全区共有个街道办事处个公安派出所萨尔图区交通发达区内的大庆火车站长途客运总站公共汽车总站为出入大庆市的旅客和市内居民出行提供了便利的交通条件国道横贯区内公园桥铁人桥东干线立交桥双向车道的世纪大道及数十条城乡公路构成了四通八达的交通网络快捷便利的交通为萨尔图区的对外开放和经济发展注入了无限生机地理面貌萨尔图区位于大庆市北部东经北纬萨尔图蒙古语的音译意思是有月亮的地方萨尔图区总面积是平方公里全境南北长东西狭窄东以龙凤区为邻南与红岗区相连西和让胡路区接壤北同林甸县搭界萨尔图区年月正式建区现有人口万人流动人口万随着大庆石油工业和市政建设的不断发展萨尔图区已逐步成为大庆市政治经济文化交通和通讯中心目前区辖中省直单位个市直二级单位个中小学校所全区共有个街道办事处个社区居委会行政区划萨尔图区辖个街道萨尔图街道铁人街道友谊街道富强街道拥军街道会战街道火炬街道东风街道东安街道共有个社区萨尔图街道辖个社区红旗社区卫民社区勤奋社区三环社区胜利社区铁人街道辖个社区铁人社区奔腾社区奔二社区奔三社区登峰社区西宾社区友谊街道辖个社区风华社区百源社区爱民社区富强街道辖个社区中强社区富强社区丁香园社区中林社区拥军街道辖个社区五环社区拥军社区绿洲社区八一社区春雷社区丰收社区会战街道辖个社区站前社区兴贸社区东兴社区多彩社区会战社区团结社区火炬街道辖个社区火炬社区慧园社区颖园社区萨北社区东风街道辖个社区新星社区同舟社区光大社区义耕社区庆东社区东旭园社区北辰社区宜民社区东安街道辖个社区安民社区翠庭社区东安社区安康社区庆龙社区府明社区万宝社区万隆社区万兴社区交通通讯萨尔图区交通便捷发达大庆火车站长途客运总站公共汽车总站为进出大庆市的旅客和市内居民出行提供了便利的交通条件滨洲铁路国道横贯区内公园桥铁人桥东干线立交桥纵横东西横跨南北双向车道的世纪大道及数十条城乡公路构成了四通八达的交通网络位于黑鱼湖附近的萨尔图机场正在建设中预计年投入使用萨尔图区通讯设施全部实现程控化数字化通讯传输实现了宽通道政府网校园网企业网连接城区各个角落形成了有线无线全方位立体化的现代通讯网络工业生产萨尔图区工业生产发展空间广阔辖区内有大庆油田采油一厂采油三厂和采油十厂等大型石油骨干企业和潜油电泵公司总机械厂等油田专用设备生产企业有大庆粤海晓雪啤酒有限公司晟凯毛纺有限公司美食乐食品有限公司等近百家地方工业企业奠定了萨尔图区雄厚的工业基础在经济发展中萨尔图区高举工业立区大旗为广纳八方客商发展石油替代产业建设了面积为万平方米的工业园区规划出电子区机械加工产业区化工产业区商业服务区和行政办公区建成了万平方米的兴荣工业广场采光排气取暖等功能完备属国家一类厂房具有承载大中型项目生产能力享受国家级开发区的所有优惠政策诚招国内外客商来此投资兴业商业发展萨尔图区经过大力发展商业经济已建成了东有中央商城新百大东风菜市场南有万宝货物集散中心西有百货大楼秋林公司金田商场电脑商城庆爱商品批发城北有草原友谊装饰材料市场的中区市场群形成了覆盖全区辐射周边地区的商业发展新格局目前各类市场商业街已达近万平方米年交易额多亿元市政建设萨尔图区注重生态园林建设加大城市建设管理力度几年来拆除违章建筑和临时建筑处多户多万平方米配合市政府实施了铁西平房区动迁改造解决了长期危害油田生产安全违法犯罪案件居高不下影响城市形象的历史难题在城市建设上改建拓宽了会战大街中桥路中三路新中八路等道路公里建设办公商服住宅油田生产等各类楼房栋面积近万平方米在城市管理上实施了以净化绿化美化亮化为内容的四化工程大力开展园林绿化植树复草还林建设绿地绿化居民小区总体来看萨尔图工业农业城市建设发展很快这是一片投资源共享的热土和等待开发的宝地医院选址在乡乡位于县城西南面距县城约公里东连马场镇南隔瓜仲河与纳雍县相望西与猫场镇接壤北靠绿塘乡全乡总面积平方公里辖个村和个居委会总人口余人第四章拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率县县是一个农业县农村人口较多农业人口比重大高达以上近年来各种传染病发病及死亡明显降低心脑血管病及其它慢性病发病及死亡明显上升县医疗卫生人才设备和环境得到普遍改善也还存在缺医少药的情况医疗疾病控制和保健工作都有待进一步加强第五章拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析市场现状分析近年来县医疗卫生设备和环境得到改善县乡两级医疗服务能力得到提高全县有县乡两级卫生机构家其中县级公立综合医院家县中医医院家县妇幼保健院家疾病预防控制中心家乡镇卫生院家全县分布民营医院家医疗市场井然有序在县委县政府的领导下全面加强卫生工作年完成县人民医院整体搬迁完成个乡镇卫生院建设和完成多个村卫生室建设全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援认真做好甲型了流感疫情防治工作进一步完善新型农村合作医疗制度参合率达以上基本实现全覆盖资金使用率达左右有效解决了群众看病难看病贵的实际问题乡镇卫生院医疗条件已得到改善村级卫生机构不断健全多数村卫生室已得到建设与支持老百姓看病难的问题得到一定缓解老百姓看不起病的问题大大缓解对服务能力和服务容量提出了更高要求全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步但远远不能满足需要主要表现在县乡村医疗卫生体系虽已经建立医疗卫生事业长足进步但相对于不断增加的需求量服务能力仍然不足县人民医院县中医医院作为县医疗体系的龙头存在着人才总量不足断代明显学科带头人馈乏一线人才不够成熟等人的因素存在着设备相对落后等物质因素存在着活力不足的现象不能充分满足多层次的服务需求乡镇卫生院则存在人手少设备欠缺人和设备不能配合的情况应付公共卫生工作尚感人手不足没有时间和人力倾向于医疗服务除中心卫生院外国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展村卫生室基本遍布各村但或因学历经验等多方面原因其服务水平参差不齐许多情况下不能很好履行医疗看门人职责乡村医生普遍报酬偏低大多积极性不高因群众受文化水平的局限加之健康教育不是很深入民众对健康状况不够关心生活方式不够科学对待疾病不够重视不到很严重的程度不就医特别是对许多慢性病警惕性不高等到出现明显症状临床难以控制的状态发生时为时已晚比如高血压病就是明显的例子还有如肺病不咳了肾病不肿了糖尿病不渴了发热性疾病热退了就认为是好了闹着不肯再医治所以全县看来县乡村医疗体系建立了看病不难了新农合补助下看病不很贵了但仍难以得到应当享受的规范化正规化诊断治疗在诊断手段方法治疗手段方法均显落后等实际上一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来总之人民群众的医疗服务的需求有现实的有潜在的其总量很大在服务要求上总体要求提高了但是要求价廉物美还是是主要特点高中低分层次的现象还存在高端要求较少以疗养为目的的人群较少大多以治得好病为主要目的价格与服务相当的理念被大多数人接受还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群估计全县贫困人口还有约万人年以后县必以切实保障和改善民生推动社会各项事业协调发展为主要目标必将以国家新医改方案的实施为契机切实加强城乡医疗卫生服务体系建设促进基本公共卫生服务逐步均等化抓好县医院镇乡卫生院村级卫生室及城市社区卫生服务中心的建设和管理增强医疗卫生服务能力巩固新型农村合作医疗工作成果规范城镇居民基本医疗保险管理完善县镇两级医保管理和服务网络积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化强化基本公共卫生服务认真落实免疫规划抓好重大传染病防治提升突发公共卫生事件应急处理能力加强地方病防治工作组织实施地方病防治加强医疗卫生队伍建设有计划地补充医技人员提高服务质量县委政府和相关部门对民营医院的政策是开放的认可民营医院存在的价值并给予支持同时规范管理也很严格在改革开放的有县委政府及政府各相关部门的支持民营医院有着良好的生存与发展空间当然前提必须是民营医院遵纪守法以为人民服务为宗旨老老实实办院技术过硬服务到位真心实意让百姓得实惠市场预测通过上一分析拟设置的民安医院可从下列方面切入市场一全县床位不足千人医生护士数不足高中低三个层次医务人员不足拟设的医院可从引进当地较为高端的医疗设备高中低三层次医务人员切入市场从县鼎新乡全乡万人口和猫场镇万多人口和邻近乡镇公里范围约万人口总量预测新增一家一级医院恰到好处生存和发展都有很大空间二建全基本科室需从引进先进的管理模式切入充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处提高服务质量改善服务态度使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步让老百姓满意让领导欣慰这应当是民营医院存在的一个理由三新设置的医院决不能吃公立医疗机构剩饭也就是不在乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竟争吃其剩饭必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充在其比较薄弱的方位上投资使得各医院间自然产生松散的合作关系不至造成宝贵资源的浪费和恶性竟争其一重点考虑将医院办成以综合医院为基础突出专科能力建设比如在骨科建设其二将健康教育与治病救人相结合起来改进生活方式改进疾病观念将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心四拟设置的医院定位于为全县各乡镇服务服务目的半径覆盖全县各乡镇总之新设置的医院不与现有机构产生直接竟争更不能引发恶性竟争策略就是人强我不争人无我先上人弱我补充在与现有机构互相照应互相帮助的前提下办出自己的特色服务低端人群开拓潜在市场第五章拟设医疗机构名称选址任务和服务半径拟设医疗机构名称医院医疗机构前期选址在县乡街上合符市乡城镇规划远离学校食品生产经营企业不对环境产生污染之地并满足下列要求一每床建筑面积不少于平方米二病房每床净使用面积不少于平方米三日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于平方米设置后先期租房试营运积极在合符规划的地方购买地皮经主管部门同意后扩建医院医疗机构功能一床位住院床位总数张二科室设置一临床科室设急诊科内儿科外科妇产科五官科中医科二医技科室设药剂科检验科放射科手术室理疗科消毒供应室病案室三人员一配备不少于名卫生技术人员二配备不少于名护士三至少有名具有主治医师以上职称的医师第六章拟设医疗机构组织结构管理体制和人员配备组织机构和管理方式成立医院管理委员会实行董事会领导下的医院院长负责制管理层次设医院院长副院长财务总监院长助理职能管理部门分别设院办公室医务护理防保办财务总务后勤客户服务信息等部门以及临床医技各科室经营理念上除做好经营管理业务运行工作外注重医院文化建设以人为本搞好人性化管理医院秉承全心全意为人民健康服务的服务理念以追求一切让患者满意为目标全县人民提供高品质的医疗服务在获取劳动报酬的同时更进一步注重社会效益机构设置人员配备医院机构设置为职能管理和临床业务科室其基础设施设备和技术力量配备均以一级综合医院为标准设置职工最终总人数达人左右一配备名以上卫生技术人员二配备名以上护理人员三名具有主治医师以上职称的医师中初级专业技术人员的比例为左右医院的组织机构图医院院长说明医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的医院院长是医院的第一责任人全面负责医院的工作业务副院长负责医院的医疗护理教学科研医疗质量管理工作确保全院的医疗质量是医院医疗质量的责任人财务总监由医院董事会确定的院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作院长助理副院长财务总监副院长发展规划政策研究情报统计财务部信息部医务部护理部后勤保障部行政办公室人力资源部门诊部住院部医技科室负责患者渠道的建立疏通和患者投诉处理工作医院的智囊团由医院的董事长医院的院长财务总监副院长院长助理组成医院的核心成员由智囊团成员人力资源部主任财务部主任医务部主任办公室主任组成第七章拟设医疗机构服务方式时间诊疗科目和床位编制拟设医疗机构服务方式时间医院主要功能以门诊住院诊断治疗为主要服务方式根据需要可设立少量家庭病床对个别特殊病人可采取上门服务在服务方式上医院引进先进的服务模式为病人营造一个人文特色化的医院医院实行小时门诊和住院诊断治疗方式诊疗科目和床位编制医院设置床位达张以上设前述各科室同时开展社区医疗服务积极开展社会公共卫生事业准备应急处理突发的公共卫生事件第八章拟建医院的主要设备仪器计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化实现大部分电脑操作住院部高档房五分之一普通房三分之二设扶贫病房主要的医疗设备有成套的外科手术器械麻醉机呼吸机台套国产超台套心电图机台套心电监护仪台套光机台套自动洗片机台套半自动生化分析仪台套尿分析仪台套胎心监护仪台套高压灭菌器台套电解分析仪台套等设备和救护车等第九章拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响拟设的医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系而是作为其它公立医院的补充拟设的医院全部外聘或聘用县内未就业的大中专毕业生凡其他机构聘用人员一律不用在业务上拟设的医院主要开拓本地机构未开展的服务补充其薄弱环节在服务上与现在机构互相交流互相学习共同提高第十章拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施医疗服务标准医疗服务的宗旨是以一流的技术一流的服务良好的就医环境为患者提供优质高效便捷廉价高科技含量的医疗服务为患者提供一个温馨舒适安全规范的就医场所项目保证措施项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案包括基础设施的建设医疗设备采购医务人员的计划消防计生药监和环保等我们在经营方面的具体保证措施是守法经营完全接受工商卫生税务物价环保等监督医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计施工和验收严格遵守医用麻醉药品精神药品和毒剧药品的管理规定项目建设严格遵守消毒监测有关规定所有病房都达到要求且按宾馆的服务进行对待第十一章拟设医院项目的环保保证措施医院污水的处理措施据环保部门的要求医院将设置建立污水处理站配备全套的污水处理设备对医用污水粪便进行无害化处理使其达到规定的排放标准后排放污水处理流程如下餐厅下水生活医用污水医用垃圾的处理特别是一次性医疗用品严格按照卫生防疫部门的要求毁形消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧或者由环保部门集中运输处理污水污物处理有防保科负责专人管理并建有处理排放记录备查医用垃圾生活垃圾处理程序如下一次性医疗用品毁形有效氯消毒焚烧环卫队清运生活垃圾化粪池格栅池接触池消毒池城市污水排放网隔油池较大玻璃输液瓶回收清洗消毒再利用职工食堂将使用液化汽灶并设置灶顶通风排气装置安装无燥音排风扇和顶部排气窗以避免对周围单位居民的废气燥声影响空调设备在高档病房内设空调设备全部购置无燥声环保型空调产品第十二章拟设医疗机构的通讯供电上下水道消防设施情况给水系统水源一一本院以市政自来水管网为水源由城市主要给水管网引进现有房屋已经具备条件用水量标准及水量考虑到医院可持续发展的需要按住院床规模标准设计日用水量为立方米给水系统医院内设冷热水系统室内消防栓给水系统室外消防栓给水系统排水系统见医院污水处理系统通讯系统本医院所处市城区邮政电讯设施完善电信移动网络均已覆盖供电系统本医院所处位置除已经取得独立电源外拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院小时正常供电消防系统按县消防部门的要求在医院停车场的主要道路建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施第十三章文明经营保证措施拟设的医院我们将在文明经营上用以下措施来保证治安保卫消防等方面筹建开始施工人员及材料进入工地筹建组将从县安公司聘用若干保安人员三班倒小时轮流值班在岗同时内保外保相结合积极配合全社会做好以防火防盗防抢劫为中心的社会治安综合治理医院改造装修前先向市消防部门请示获准采取相应的措施后再付诸实施所设置的消防实施设备要完全符合消防部门的要求并经过消防检查和验收营业时我们更要加强防火防盗防抢措施一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度二是配备足够的专业人员三是实行足够的检查和整改措施四是积极配合政府在文明经营方面的工作员工纪律和约束拟设的医院在员工招聘后都要进行为期月的岗前培训主要是教育员工的语言行为规范仿星级宾馆的要求进行培训确保员工文明执业同时医院制定系列的员工奖罚措施对员工的行为进行规范第十四章项目资金来源投资方式投资总额和注册资金资金来源到位万元人民币投资方式现金或实物投资总额拟设医院预算总投资人民币万元其中前期基本建设和医疗设备投资万元人民币左右流动资金万元人民币风险预备和人才引进资金万元前期注册资金万元人民币第十五章拟设医疗机构的投资预算和效益分析一设备配置设备配置原则医疗设备配置秉着先进适用经济合理的原则设备投资及清单根据医疗和保健要求本项目在第一阶段拟购设备如表合计设备购置费用万元左右通用设备清单表一单位人民币万元概算序号设备名称规格型号单位单价数量金额万制造厂家或产地备注半自动生化仪迈瑞台呼吸麻醉机台超国产套手术室全套设备套放射全套设备套血沉仪套理疗设备套序号设备名称规格型号单位单价数量金额万制造厂家或产地备注电解质分析仪台心电监护仪台麻醉注射泵台其他辅助设备台发电机组台三废处理套空调套儿科专用设备套基本医疗设施合计二基本数据建设规模本项目终期建设规模为拥有病床张正常年门诊万人次住院人次年人左右总资金投入万元人民币基本建设多平方米其中门诊医技平方米住院多平方米办公多平方米前期开放床位张前期年门诊量万人次正常住院人次每年人左右员工人数不少于人左右设备采购万元用于房屋租赁和装饰万元流动资金万元人才引进和风险预备万元实施进度和项目计算周期项目建设期为个月计划于年筹备全部竣工年月底正式开始对外营业第一年度计划营业收入万元项目计算期按年计算即年至年投资总额项目总投资万元其中固定资产投资万元流动资金和风险预备金投资万元工资及附加本项目最终员工以人计总工资概算万元附加按工资总额的含养老金失业保险金医保和住房公积金等三财务预测第一年度营业收入预测营业收入包括门诊收入和住院收入门诊收入第一经营年度门诊保守预测万人次根据县医疗市场和消费水平以及医院的定位平均每人次收入元则第年度门诊收入万人元万元住院收入第一经营年度开放共张床位按住院每床每人住院元计算住院费收入预测万元左右第一年度总营业收入万元第二至三年的计算方法由此类推第一年度成本费用测算药品支出药品支出以总收入计正常经营年间药费支出万元所以药品支出为万元卫生材料支出以总收入的计算正常经营年间诊疗费收入为万元所以卫生材料支出万元工资及附加正常经营年间工资及附加为万元营业费用营业费用包括办公费邮寄费差旅费水电费印刷费燃料费职工培训费业务招待费绿化护养费污水处理费设施备维护费等项目正常经营年间营业费以总收入计算为万元折旧与摊销按目前医疗单位财务制度有关规定医院固定资产按原值入帐不提折旧但相应设立专用基金一修购基金为方便计算现按工业企业的折旧概念测算相关数值约定房屋折旧年限为年设备折旧年限为年其他固定资产折旧为年土地使用权摊销为年开办费摊销为年房屋和设备的残值取剔除清理费用后税金申请非营利医院不考虑税金所得用于收回成本外投入医院不预分红至于医技专家等个人所得税本方案的薪酬设计中均为含税薪酬医院不再为员工薪酬交纳个人所得税结余经计算正常营业年间第一年为万元左右第二年为万元左右第三年为万元左右该项目从第一年有万结余在第三年结余可望达到左右收入也在三年达到万元左右第六年收回全部投资项目未来三年结余预测一览表万元第一年度第二年度第三年度合计营业收入开支盈余贷款偿还预测项目次资金全部自有不贷款第十六章结论综上所述本项目是适应市场要求的也符合县医疗资源合理的布局的对于推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用也为现阶段全县的医疗事业做出一定的贡献必将取得社会效益和经济效益双丰收以上报告急盼批准申请人二年八月