供应商现场审核检查清单.xlsx

供应商现场审核检查清单序号审核内容审核事实记录分数
0~41 管理职责1.1是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？1.2是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？1.3是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?1.4是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？1.5岗位的培训要求是否明确？人员上岗前资格是否得到确认？管理职责项评分评分人评分02 质量管理体系2.1是否建立完善的品质管理体系？（符合ISO9001、TS16949或其他国际认可的质量管理体系）2.2是否建立清晰的可执行的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？2.3是否定期进行内部审核？并根据审核结果采取改善行动？2.4是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动并跟踪改善情况?2.5是否有较完整的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？2.6是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制。2.7是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。2.8是否定期对文件数据进行备份并得到妥善保护？（硬拷贝或刻录光盘）2.9是否有纠正措施程序对失效采取措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生？2.10 是否有预防措施程序对潜在失效采取措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生？2.11是否有不合格品控制程序，确保不符合要求的产品得到识别的控制，以防止其非预期的使用或交付？质量管理体系项评分评分人评分03 采购3.1是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定？对关键部件是否有备选的供应商？3.2 是否利用一些重要指数（如：质量状况，物流服务水平、价格等）对供应商进行再评价？3.3是否向供应商反馈评价结果及异常并督促供应商进行改善?