供应商现场审核检查清单.xlsx

供应商现场审核检查清单序号审核内容审核事实记录分数
0~41 管理职责1.1是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？1.2是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？1.3是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?1.4是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？1.5岗位的培训要求是否明确？人员上岗前资格是否得到确认？管理职责项评分评分人评分02 质量管理体系2.1是否建立完善的品质管理体系？（符合ISO9001、TS16949或其他国际认可的质量管理体系）2.2是否建立清晰的可执行的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？2.3是否定期进行内部审核？并根据审核结果采取改善行动？2.4是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动并跟踪改善情况?2.5是否有较完整的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？2.6是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制。2.7是否