供应商初步审核评定检查表.xlsx

供应商初步审核评定检查表文件号:产品名称:编号:审核员:日期:供应商名称:评定项目评定内容评分评价确认结果1现场管理1)工程技术5 各工序是否有挂相关作业指导书5 作业指导书是否清晰易懂5 实际作业内容是否与指导书一致5 使用的工具是否与指导书一致5 设备,机器的日常检查和维护有无记录52)培训5 初次生产时的教育培训是否有评价5 量产首件是否进行确认判断5 领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录5 新进员工是否进行培训，有无记录53)其他5 特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定5 是否有效地运用上叙规定5 特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC)5 工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准)54)现场5S 成品、半成品、原材料保管状况是否良好, 是否有明确的标识?5 不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色)5 材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置5 合格品,不合格品,待检品区域是否明确5 是否对物料进行批次管理5 类似产品是否针对防止混入采取防错措施5小计