质量保证计划书.docx

序号质量保证计划书任务单编号编制人编制日期年月日审核人审核日期有限公司年月目录1概述42质量目标43项目基本情况54资源541人员5411组织结构6412职责642工具及设施75质量保证的主要工作76质量保证工作量估算77质量保证工作提交的产物88变更管理89评价标准810形成的记录9质量保证计划概述本计划描述了客户关系管理系统项目质量保证工作相关的一些情况是软件质量保证过程和方针在项目中的具体实施计划该计划不包括测试计划的活动计划中阐述了质量保证工作的基本目标项目的基本情况质量保证工作所需的资源质量保证的主要工作工作量估算及提交的产物项目中的不合格品控制及纠正及预防措施等质量目标质量目标质量的总体目标是通过质量保证活动的开展使该项目达到质量监控程序文件中所要求的目标具体而言包括产品质量目标产品的最终质量达到任务书所要求的标准工期要求项目的整个周期是年月日年月日要求项目在没有重大变化的基础上按规定的周期完成若有变动应说明理由按照变更控制执行相关手续及过程最终需经过总经办及公司高层领导的批准方可成本按照人工成本控制及核算功能实现任务书中规定的各项功能质量标准各阶段参加下表严格按照相关程序文件的要求控制其质量包括过程及相关文档序号阶段程序文件作业指导文件质量记录模版1各阶段项目管理控制程序文件评审控制程序文件变更控制程序文件配置管理控制程序文件评审指南JWJL个人评审记录只适用于同级评审JWJL评审报告JWJL变更申请JWJL更改核查报告JWJL变更通知JWJL配置管理计划JWJL配置管理审计报告2各阶段质量监控控制程序文件质量保证计划书编制规则JWJL质量保证计划书JWJL计划跟踪情况检查表JWJL项目策划过程检查表JWJL需求管理检查表JWJL评审过程检查表JWJL配置管理审计表JWJL质量保证评估报告JWJL质量保证工作总结3需求阶段软件生存周期控制程序文件需求管理规程JWJL需求计划书JWJL需求说明书JWJL需求跟踪表JWJL需求变跟追踪表JWJL里程碑工作总结4开发计划制定同上软件估算规程JWJL估算报告JWJL项目开发计划书5系统分析同上系统分析规约JWJL系统分析报告6概要设计同上概要设计规约JWJL概要设计书7画面设计同上画面设计规约JWJL画面设计书8详细设计软件生存周期控制程序文件产品测试规程详细设计规约设计书检查规约JWJL各种语言的设计书JWJL设计书检查报告9编码测试同上编码规约测试规约源代码检查规约JWJL测试相关文档JWJL测试工作总结报告10验收同上JWJL验收评价报告其它工作模板还有JWJL任务单JWJL工作周报JWJL会议记录JWJL工作进度报告JWJL测试计划JWJL培训计划JWJL培训记录JWJL培训考核记录项目基本情况客户的现状在信息交流方面现存的最大问题是资源不对称不共享新闻中心和运营中心不能很好的对接其目标采用科学决策资源和价值才能实现最大化有了数字的支持决策就减少了盲目性把新闻中心和运营中心有效结合加强竞争力项目总体目标是建立客户数据库内部信息资源共享即时数据的分析辅助客户关系管理和决策系统方面的需求系统可升级在局域网上共享升级空间根据业务的扩大情况以后可能需要扩展系统主要包括人力资源如员工参与项目的工时计算用于员工进行绩效评估和制定项目成本业务系统涉及到业务具体过程的信息管理对业务过程进行跟踪控制财务系统人力成本以及项目涉及的财务信息由财务子模块进行管理根据总经办下达的任务单该项目组的主要成员有黄艳孙静关山月吕欧黄平李慧其它情况如下表项目基本情况表项目名称客户关系管理系统项目项目编号HJ20029项目负责人张三质量保证员张五客户经理李四公司项目主管李二项目开始日期年月日项目结束日期年月日资源为确保质量保证活动的顺利开展该项目所应具备的资源构成情况包括人员工具设施等如下人员项目组的质量保证小组成员如下软件工程过程组代表楚亚虹公司项目主管王驰项目负责人徐刚配置管理执行人员项目开发组成员质量保证执行人员测试小组人员其结构如下表组织结构职责以上各人员的职责如下公司项目主管的职责为针对项目的质量保证活动提供足够的资源保证质量保证小组与具体软件项目的独立性监控项目组质量保证小组的活动软件工程过程组的职责支持质量保证小组的活动为质量保证活动提供建议收集项目过程的信息并进行分析提出过程改进措施建议项目负责人的职责配合与协调质量保证小组的活动根据软件开发计划规划时间进度跟踪文档评审并进行代码分析项目开发组成员的职责依据文档模版按软件开发计划产生相关文档为质量保证小组提供相关文档和软件代码分析数据质量保证执行组成员的职责执行质量保证活动具体内容参见5质量保证的主要工作测试组成员的职责制定并执行测试计划定期提供测试工作报告配置管理执行人员的职责根据配置管理程序控制文件的要求应做好配置管理认真做好项目全过程的配置管理工作并提交相应的记录工具及设施保证相关人员对各自现有设施的使用权质量保证的主要工作参见下表序号负责人主要工作时间频率王驰监督项目采用过程和标准过程的偏差项目整个过程中N提供和质量保证相关的风险评估开发计划确认前1监督项目培训计划的执行项目整个过程中N张三参加主要的文档需求说明书开发计划测试计划评审和代码评审以确认评审过程和标准的过程相一致项目整个过程中N参加主要的文档评审和代码评审并填写质量保证评估报告项目整个过程中N确认软件需求跟踪和需求变更跟踪表被正确使用项目整个过程中N序号负责人主要工作时间频率核准开发计划主要的里程碑和标准过程相一致开发计划确认前1确认项目各项任务的完成项目整个过程中N收集和文档评审代码评审相关的数据并填写质量保证评估报告项目整个过程中N监督在评审过程中发现的缺陷的解决项目整个过程中N监督项目跟踪表被正确使用在项目跟踪过程中N监督配置管理委员会活动和标准过程相一致项目整个过程中N监督由配置管理委员会确认的项目变更的实施项目整个过程中N监督并实施配置管理的审计项目整个过程中N向上汇报在项目组中不能解决的问题项目整个过程中N李四质量保证活动审计和监督按公司统一计划N注意上表中N代表该项工作是在必要时进行依据进行的次数确定其频率质量保证计划工作进度表mpp具体工作安排参见质量保证计划工作进度表质量保证工作量估算参见下表人日阶段王驰孙静外部审计需求阶段481系统分析阶段451概要设计阶段451画面设计阶段451详细设计阶段451编码开发测试阶段451各阶段相关工作评审666各阶段质量保证评估报告12注意上表中N代表该项工作是在必要时进行依据进行的次数确定其工作量质量保证工作提交的产物参见下表序号文档报告提交时间数量1质量保证计划包括质量保证工作量的估算200222812质量保证评估报告包括培训总结报告参见质量保证工作进度表13质量保证工作报告项目验收前64项目策划过程检查表20024215需求管理检查表需求确立时需求变更时N6计划跟踪情况检查表各里程碑阶段67评审过程检查表各项评审工作完成后N8配置管理审计表各里程碑阶段6注意上表中N代表该项工作是在必要时进行依据进行的次数确定其数量变更管理对于因项目的相关变更引起的质量保证计划的变更按照质量管理体系的变更管理控制程序文件的相关规定执行评价标准项目确立的质量标准形成的记录质量保证计划书项目策划过程检查表需求管理检查表计划跟踪情况检查表评审过程检查表配置管理审计表质量保证评估报告质量保证工作报告