房地产风险控制管理列表.xlsx

房地产风险控制管理列表房地产集团职能或阶段主要风险点控制措施制度程序 制度缺失根据基层反馈、检查，及时完善制度，定期回顾、完善制度控制点缺陷制度建设严重滞后于实操人力资源授权体系权责匹配权、责明确，同时下放。授权应主要针对职位而不是个人，在职人员应具备所在职位要求的能力和道德。授权体系信任与监督既大胆授权又规定权限，按制度程序监督权力使用，但禁止干涉制授权内事宜。组织间配合不力明确权责，建立组织间、不同组织成员间的日常工作交流、沟通平台、渠道，同时建立日常的员工交流平台，增强组织间的了解和融合，形成一个开放的良性的支持、合作环境。人力资源制度建立、执行合理良好公平的人力资源制度(薪酬福利制度、绩效评估制度、奖惩制度、人力资源综合评估制度），建立通畅公正的升降通道。人力资源结构岗位要求、职责明确、合理，不相容职务分离，人才需求计划合理，适当人才储备。员工素质企业文化氛围形成培养、职业道德培养，专业引导、培训、考核机制KPI考核考核指标尽量引导被考核者长期性的贡献（而非短期性的急功近利，损害企业长期利益）。如盈利指标与资产现状及后期成长性结合，销售收入指标与销售成本、销售费用指标结合。高级