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上传于：2024-09-13
出差费用报销单* 用于员工差旅费用报销。* 请员工在费用发生后及时报销，并将费用尽量集中。若报销所附帐单日期在一个月前财务将拒付，特殊情况请附说明。* 每张发票要有序列号标记，并与本报销单上所列序列号一致。姓名工号电话部门单据总张数差旅期间日期时间从到交通工具费用说明：请将所附发票按如下序列号编号费用内容单据编号货币金额酒店费用说明总计RMB0.00借款单编号/金额RMB0.00应归还/补付金额RMB0.00报销金额大写（人民币）申请人运营副总部门直属主管/负责人总经理