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酒心糖软心人
上传于：2024-10-12
员工出差费用报销单报销日期报销人职 务部 门/事业部附单据张数 日 期详 细 行 程 机票/车船票/保险费改签费/退票费住宿费餐飲/业务活动费交通費伙食补贴其他合 计￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 部门/事业部负责人总经理：备注： 1.请按天详细填写行程及发生的各项费用 2.酒店住宿费用请提供清单会计：出纳：领款人(请注明日期)：