建设工程质量检测公司质量手册模板.doc

检测有限公司质量手册年月日发布年月日实施检测有限公司编制目录批准令公正性声明评审准则和管理体系条款对照表修订页概述质量方针质量目标质量手册的管理评审要求组织基本条件人员环境设备设施管理体系管理体系质量方针目标文件控制合同评审分包服务和供应品的采购服务客户投诉不符合工作的控制纠正措施预防措施记录控制内部审核管理评审检验检测方法的确认测量不确定度的应用数据控制抽样样品管理质量控制检验检测报告检验检测结果的解释抽样检验检测结果的解释检验检测报告的意见和解释分包的检验检测结果表示检验检测结果的发布检验检测报告的更正检验检测档案的保存期限附件法人营业执照组织机构代码证税务登记证复印件组织机构框图批准令遵照我国有关法律法规和检验检测机构资质认定评审准则的规定根据国家对检验检测机构的管理和业务工作的要求为确保检测数据的质量并提供准确可靠的社会公正数据和结果的职能任务本公司结合本单位实际工作情况编制了质量手册本手册阐明了本公司的质量方针描述了公司的管理体系要求其内容涉及到公司的管理和技术活动是指导本公司全体人员工作的法规性纲领性文件和重要依据本手册版现在已批准并予以发布自年月起执行原第版质量手册同时作废望全体职工认真学习理解坚决贯彻执行确保管理体系持续有效运行以实现本公司制定的质量方针和质量目标手册版号第版生效日期年月日总页数共页批准人日期版本控制受控类非受控类发放编号持有人公正性声明检测有限公司为保证检测的公正性确保检测工作的顺利进行为社会提供准确可信公正的检测数据特此向社会郑重声明如下公司具有独立开展检测工作的能力和权利检测过程和检测结果不受任何行政干预不受外界压力不受经济利益和其他关系的干扰和影响遵循客观独立公平公正保证检测数据的真实性和判断的独立性维护检测机构的第三方公正立场本着诚实信用的原则在检测市场中坚守诺言讲信用诚实不欺不损害他人和社会利益恪守职业道德遵守执业纪律严格准守检验检测机构资质认定管理办法第四章的规定规范检测行为努力承担社会责任本公司所有人员应遵纪守法积极进取公司与员工按照劳动法的规定明确劳资关系检测活动中保护环境遵守国家相关法律法规公司坚持为国家和受检单位负责的原则维护委托方或用户的合法权益对用户提供的技术资料及检测数据须保密确保检测人员不对外泄漏检测数据及相关信息严禁检测人员接受委托方的礼物吃喝等有违者追回情节严重者给予纪律处分和经济处罚及予以解除劳动合同公司严格按照检验检测机构资质认定管理办法的要求遵守职业道德规范严格执行质量手册的规定上述声明请客户及社会各界给予监督检测有限公司评审准则与质量手册条款对照表质量手册修订页序号修改章节修改说明批准人修改日期机构概况公司性质规模检测有限公司成立于年月与当地工商部门注册系独立法人独立账户注册资金万经营范围主要从事的检测等工作经省级质监部门资质认定有能力向社会提供公正科学的检测数据和结果公司位于路实验室面积为平方米公司现有管理和专业的检测人员共名检测人员大专及以上学历名中级以上职称名从事检测的人员均经过培训考核合格并取得了检测人员上岗证公司拥有先进完善的检测仪器设备经计量检定校准保证测量仪器设备能溯源到国家基准所承检的项目类别联系方式名称检测有限公司地址电话联系人质量方针质量目标质量方针行为诚实方法科学服务周到持续改进质量目标总体目标成为本专业领域检测技术水平较先进的公司检测报告一次性交验合格率检测报告差错率员工培训及时率合同履约率客户满意度对客户的有效申诉和投诉处理率最高管理者批准质量手册的管理目的为保证质量手册的完整性权威性和有效性本公司对质量手册的编制审批管理修订改版发放宣贯等实行统一管理职责公司质量体系由最高管理者负总责质量手册由最高管理者批准发布质量主管组织质量手册的编写审核并根据实施情况提出对质量手册修订或改版的建议及解释综合室负责组织质量手册发放宣贯修订或改版等管理工作质量手册的发放质量手册分受控和非受控两种类综合室负责质量手册的统一编号登记发放管理及存档工作如遇质量手册修订质量手册持有者接到通知后将修订内容及时填进修订记录单并将作废页抽出上交改版的质量手册整本上交综合室负责收回上交的作废版次加盖作废章报公司最高管理者批准后统一处理受控质量手册的发放对象为公司各部门和相关岗位各部门的质量手册持有者要为本部门人员使用质量手册提供方便下发到个人手中的质量手册由领取人负责保管当上级领导和有关单位要求提供质量手册时由公司经理批准后综合室方可提供非受控本质量手册的修订原则内设组织机构发生变化质量体系内审与审核结果证明部分条款要求已不适应质量手册的适用范围本质量手册适用于公司从事与检测活动有关的所有部门和人员公司的质量管理体系按检验检测机构资质认定评审准则规定覆盖了准则的条件和条款质量手册的宣贯质量手册颁布修订或改版后综合室负责组织宣贯工作使全体职工熟悉质量手册并能熟悉并正确执行对新调入公司的人员将质量手册的宣贯工作作为培训内容的一部分该项工作由综合室负责完成受控质量手册持有者的责任任何个人无权擅自修改或增删质量手册的内容和条款持有者要负责在收到修改页后立即将旧页换下交综合室经确定后统一销毁受控质量手册内容应保密任何人不经公司同意不得外借外传或复印持有者妥善保管质量手册如有丢失应立即向综合室报告持有者在调离岗位时应办理质量手册移交手续部门撤并的由综合室负责收回评审要求组织基本条件本公司依据国家颁布有关法律法规在当地工商部门依法注册取得营业执照公司具有第三方检测地位具备能承担法律责任的检测实体本公司经省级质监部门的资质认定具备在认证项目范围内对社会开展第三方检测工作公司所有从事检测的人员应遵守国家相关法律法规的规定遵循客观独立公平公正诚实信用原则恪守职业道德承担社会责任公司严格按照工商营业执照中营业范围所规定的项目开展检测工作如还从事检测工作以外的活动时应识别潜在的利益冲突确保检测工作第三方的性质不会受到影响公司根据开展检测工作的需要设立了相关职能部门和工作岗位并对部门岗位的职责作了明确的规定公司建立了保护客户秘密和所有权的程序保证客户的利益不受到侵害公司经理公司经理为本公司法人代表负责本公司的全面工作组织贯彻执行党和国家有关方针政策法令法规领导公司全体职工完成各项工作任务负责质量体系的总体策划制定公司的质量方针和质量目标并授权发布批准质量手册和程序文件的发布确保管理体系要求贯彻执行并达到预期结果主持制订公司的长远发展规划和年度工作计划协调部门之间的工作确保管理体系所需的资源任命技术负责人质量主管授权签字人和提出意见和解释的人聘任部门负责人和专业技术人员任命关键岗位人员及监督员指定关键管理岗位的代理人负责主持公司的管理评审工作负责处理本公司发生的重大质量事故并承担领导责任技术负责人负责公司的技术工作和确保检测数据的准确及检测质量所需的资源负责组织新项目和设备购置计划的论证工作负责组织处理检测中的技术问题负责检测方法规范指导书技术记录格式等技术文件的审批负责能力验证质量控制评价检测方法确认等项工作负责组织对特殊合同的评审负责对检测偏离不符合工作的审批及再批准工作负责对风险评估的检查制定计划整改及确认工作完成公司经理交办的其它工作质量负责人负责组织编制修订质量体系文件负责公司的质量管理工作确保质量体系持续有效的运行负责编制内部审核计划并组织内审员实施内审编写内审报告组织质量监督员按计划进行监督发现问题及时处理负责组织对不符合工作的改进并对纠正措施执行情况组织验证参与管理评审负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施负责组织处理检测工作中的申诉和投诉以及质量事故负责质量记录格式的批准协助技术负责人对检测报告质量进行监督对发现影响质量体系运行有效性的因素时应建立直接渠道及时向公司经理汇报并提出改进的意见或建议完成公司经理交办的其它工作综合室负责人负责主持本部门全面工作制定本部门工作计划并组织实施负责公司员工的考核培训工作承办人员的聘任手续办理接收录用职工调动等手续负责编写人员培训计划并组织实施负责组织对客户满意度意见的收集及评价负责对服务和供应商的评价工作负责组织建立服务和供应商档案负责公司会议的组织和其它日常工作负责检测计划的编制下达并督促检查检测计划的执行情况负责对外接待工作负责安全防火卫生工作负责仪器设备购置维修报废及检测用耗材采购计划的审查报公司经理批准后组织实施完成领导交办的其它工作检测室负责人主持本室全面工作编制本室年度工作计划并组织本室人员按计划完成工作任务负责组织对作业指导书操作规程及技术记录格式的编写等带领本室人员依据检测标准规范作业指导书操作规程等技术文件要求按时完成各项检测任务并保证检测工作质量负责仪器设备的管理组织使用人员定期维护保养做好内务管理负责编制质量控制的年度计划并负责监督实施负责对检测中出现的不符合工作进行调查分析提出纠正措施并组织实施负责对检测方法的确认完成领导交办的其它工作检测人员认真遵守国家相关政策法规和本公司的各项规章制度熟悉有关检测标准及所用设备严格执行检测方法及操作规程认真填写原始记录编制检测报告并对检测数据的真实性负责负责所操作仪器设备的使用维护和保养做好仪器设备使用记录发现问题及时报告负责检测现场的环境保护安全作业完成领导交办的其它工作样品接收人员负责检测业务接待协调调度工作负责简单重复性检测合同的评审工作负责样品的留样管理及样品的处置完成领导交办的其它工作设备管理员负责公司仪器设备的管理工作负责仪器设备的购置验收维修等管理工作负责监督仪器设备的使用维护情况和校准状态标识的管理负责建立仪器设备台账负责办理仪器设备的报修停用报废手续完成领导交办的其它工作档案管理员负责文件的接收登记编号分发传阅催办立卷归档和销毁整理保管文书档案技术档案和设备档案负责印鉴及公司文件的编号校对印发负责办公用品劳保用品的采购保管和发放做好档案的内务管理防火防盗防蛀保密等安全工作完成领导交办的其它工作内审员接受质量主管的委派实施内部审核根据分工负责编制内部审核检查表负责对纠正措施进行审核和跟踪验证质量监督员具有在熟悉检测方法检测程序和结果评价的基础上对实施检测过程进行监督的权力负责监督检测用技术标准指导性文件的有效性和检测工作程序的执行情况有权制止有违真实性有效性正确性的任何操作活动负责对在培人员和持证时间不长的人员进行监督确保其不会对检测数据结果质量等造成不利影响对操作方法错误省略程序等情况有权停止检测活动对可能存在质量问题的检测结果有权要求有关人员重新检测授权签字人负责签发在授权领域内的检测报告并对检测报告的质量负责熟悉公司的管理体系和检测业务及检测程序具有较高的检测技术水平和丰富的检测工作经验了解与检测有关的法律法规和政策有一定的管理组织和协调能力熟悉相应的检测管理程序及记录报告的核查程序审查所签发检测报告的格式信息量检测内容数据及结论法定计量单位依据标准标志的使用等内容对检测报告具有批准权和否决权提出意见和解释的人当客户要求对检测结果进行解释时应由授权的人员进行解释当客户要求对检测报告作出意见和解释时解释人应将意见和解释的依据形成文件并在检测报告中清晰标注当检测方法偏离增添删节时或当不确定度影响到对规范限度的符合性时解释人应在检测报告中给出有关不确定度的信息授权与代理指定关键管理人员代理人并委派权力以确保关键管理人员不在工作岗位时由代理人行使其管理职责最高管理者不在时有关检测活动由技术负责人代其行使相关职责当技术负责人不在时由检测室负责人代行其职责当质量负责人不在时由综合室负责人代行其职责相关文件公正性声明不符合检测工作的控制程序支持文件保密和保护所有权程序保证公正性程序人员职责公司经理负责人力资源的配置并对相关人员进行任命授权综合室负责对人员的录用管理建立员工业绩档案制定人员继续教育培训计划并负责组织实施和人员技术考核负责制定保密措施并进行实施检查技术负责人负责培训计划的审批质量监督员负责对在培员工的工作质量进行监督综合室负责编制人员管理程序和人员培训程序文件确保人员的录用培训管理使用等规范进行公司确保人员理解相关工作的重要性明确实现管理体系质量目标的职责公司确保检测人员具有独立出具检测数据和结果不受任何可能干扰其技术判断因素的影响确保检测数据和结果的真实客观准确公司应制定和实施相应的保密措施对国家客户的商业秘密和技术秘密负有保密责任公司所有员工不得在两个以上检测机构从业公司应建立人员培训的程序确定检测人员教育培训和技能的目标明确各岗位培训的需求每年制订培训计划确保员工具备相应的检测技能和经验对不同专业领域设置监督员监督员应熟悉检测方法程序结果评价的人员担任对在培员工获证时间不长的人员进行监督公司从事检测签发检测报告提出意见和解释以及操作设备的人员根据相应的教育培训经验技能进行确认并持证上岗公司应明确对检测质量有影响的所有技术人员和管理人员规定其职责权利和相互关系对所有技术人员建立人员档案保留相关授权能力教育资格培训技能经验和监督记录公司按照劳动法的规定应与聘用人员建立明确的聘用录用及劳动关系公司应对相关的管理人员技术人员关键支持人员对当前工作的描述记录在人员档案中并包含授权和能力确认的日期公司设置一名技术负责人技术负责人应具有中级以上技术职称或者同等能力公司设置一名质量主管并明确质量主管的责任和权力在质量体系运行中发现问题或提出建议可直接向公司经理直接汇报公司根据工作需要设置授权签字人岗位授权签字人的资格条件应满足规定要求经资质认定部门考核合格后公司予以任命支持文件人员培训管理程序环境职责检测室对检测环境条件包括固定场所以外的场所进行监控检测室对现场检测设施和环境包括供配电安全应急设施办公通讯设施服务性设施等的符合性进行确认综合室实施监督管理综合室负责对检测活动中涉及风险因素进行评估制定措施检查公司管理体系规定应覆盖所有的检测场所对离开固定场所进行检测的环境条件应特别关注为确保环境条件不会使检测结果失效应按照技术要求对这些因素制定成文件依据相关的检测标准要求当影响检测结果质量时应对环境条件进行监控并记录尤其应注意温度湿度供电灰尘振级对检测有影响时应予重视当环境条件影响检测的结果应停止检测活动并报技术负责人公司对影响检测质量的区域的进入和使用加以控制应对不相容活动的相邻区域进行有效隔离防止产生影响为保障检测工作过程中人身和仪器设备的安全检测室应建立风险控制程序应制定安全管理体系文件对风险进行评估制定安全计划安全检查防止安全事故的发生检测人员应按安全作业内务管理程序确保化学危险品高电压以及水电气火等危急安全的因素和环境得以有效控制并采取有效隔离和明显警示标志有毒高压等标志对有危险性的检测环境也应进行安全隔离检测现场应具备相应的设施设备按环境保护管理程序确保检测产生的粉尘噪声固废物等的处理符合环境和健康的要求建立应急处理措施无关人员不得随意进入检测区域外来人员进入检测区域需经现场检测人员许可并应遵守我公司保密规定及其它有关管理制度要求相关文件安全作业内务管理程序设备设施职责综合室负责仪器设备的登记造册建立设备档案定期按照仪器设备分类制定校准计划并组织实施负责对校准核查合格的仪器设备实施标识管理检测室负责配合综合室落实校准计划的实施负责制定仪器设备和标准物质的期间核查计划并组织实施技术负责人负责校准计划期间核查计划的批准对期间核查的结果进行评价公司建立了检测设备安全处置运输存放使用及维护的程序文件防止检测设备污染或退化对检测场所使用的能源照明等条件予以保证有利于检测工作的正常开展公司应对包括抽样样品制备及数据处理与分析要求的所有检测仪器设备制定量值溯源政策通过校准核查等方式确保检测仪器设备的量值能溯源到国家基准综合室负责对公司所有测量仪器设备统一进行管理登记造册建立档案对强制检定计量器具和非强检计量器具实行分别管理对强制检定计量器具必须送法定计量检定机构进行检定对非强检计量器具的校准周期校准单位由综合室对服务方的综合评价从优选择校准周期的制定由综合室会同检测室根据对不同仪器设备的使用情况校准合格率使用频次等因素综合考虑确定综合室负责对检测结果有重要影响的仪器的关键量或值应制定校准计划检测室应积极配合校准计划的实施测量仪器设备通过校准应确认有效性是否满足检测方法的要求对检测结果有影响的检测设备应由经过授权的人操作设备的说明书应便于有关人员取用应建立对检测设备期间核查的程序文件确保检测设备在校准有效期间处于合格状态对没有量值溯源关系的设备应定期对其功能或技术指标按照设备说明书进行核查已证实能满足检测标准的要求对所有检测设备实行标识管理对脱离公司的检测设备应确保设备返回后在使用前对其功能状态经行核查并得到满意结果对发现过载或处置不当给出结果可疑已显示出缺陷或超出规定限度的设备应及时报技术负责人停止检测工作并将设备隔离或加贴停用标记直至修复并通过校准核查确认设备已正常方可使用如对先前的检测有影响应执行不符合工作控制程序应建立对标准物质的溯源程序确保标准物质能溯源到测量单位应定期对标准物质采取期间核查的方式进行验证以维持其可信度应按照程序的规定安全处置运输存储使用标准物质防止污染保证完整性相关文件仪器设备管理程序管理体系职责最高管理者负责公司质量方针目标的策划及制定并授权发布负责管理评审的实施质量负责人负责质量管理体系文件的符合性及运行有效性负责与客户的沟通及满意度调查评价负责组织实施管理体系内部审核工作负责客户申诉和投诉的受理调查及处理工作技术负责人负责标准查新变更确认工作负责对产品抽样方案偏离添加删减的批准负责批准质量控制工作并进行评价负责检测分包的批准综合室负责文件标准的收集登记分发借阅及处理等工作负责对样品的受理合同评审处置工作负责对服务和供应品的采购验收存储及建立供应商名单和评价负责对质量技术记录的存档和保管工作负责检测报告的发放检测室负责标准的确认测量不确定度的评定质量控制的实施负责检测报告的编制审核公司依据检验检测机构资质认定评审准则和国家相关法律法规建立质量体系由公司经理根据检测的工作范围性质及发展方向制定本公司的质量方针和目标质量主管按照检验检测机构资质认定评审准则和公司的质量方针目标组织有关部门和人员建立文件化的质量体系通过各种形式传达给全体员工并被其获取理解执行公司的质量方针由最高管理者批准发布根据质量方针确定公司的质量总体目标质量方针和目标应在管理评审时予以评审公司建立控制内部和外部文件的程序文件内部文件包括本公司编制的质量体系文件作业指导书计划图纸图表以及内部下发的文件等外部文件包括法律法规标准规范性文件等内外部文件应有有效标识程序文件中应规定这些文件的批准发布变更的控制过程防止使用无效作废的文件公司建立评审客户要求合同的程序技术负责人负责组织对新项目和复杂合同的评审评审要解决合同中客户的要求与本公司能力的所有差异并被双方接受对合同变更偏离时应通知客户和相关检测人员检测项目需要分包时应事先取得委托人书面同意由检测室提出由技术负责人批准并将分包项目分包给已取得资质认定并有能力的检测机构在检测报告中标注分包情况对未取得认证项目需要分包时原则上应由被分包机构出具检测报告公司应建立对检测质量有影响的服务和供应品采购的程序对服务和供应品的采购应进行验收并保存对重要服务供应品试剂消耗材料供应商实施定期评价公司应建立服务客户的程序有关部门应定期征求客户的意见和建议对服务客户的质量进行满意度调查无关人员不得随意进入检测区域外来人员进入检测区域需经部门领导同意在有关人员带领下进入检测现场并应遵守我公司保密规定及其它有关管理制度要求公司应建立申诉和投诉的管理程序综合室负责申诉和投诉的接收确认调查和处理如被调查人与申诉和投诉有关应采取回避措施以保证处理的客观性和公正性公司应建立出现不符合工作的处理程序程序中应明确不符合工作的评价决定不符合工作是否可接收如何纠正不符合工作批准恢复被停止不符合工作的职责和权利必要时通知客户并取消不符合工作公司应建立纠正措施控制程序对在质量体系运行中或技术运作中出现的不符合应分析问题发生的原因确定纠正措施予以纠正质量负责人或技术负责人应对纠正措施予以监控必要时可进行内部审核公司建立预防措施控制程序程序中应包括措施的启动和控制公司通过质量体系内部审核管理评审质量控制等活动识别出潜在的不符合原因在采取预防措施时同时应制定预防措施的实施计划以减少类似不符合情况的发生公司建立质量记录和技术记录的控制程序程序中应对不同的记录从标识索引存取存档维护和清理各个环节做出规定综合室负责记录的控制和存档及清理相关部门负责在体系运行时和技术运作时实时进行记录技术记录由检测室根据检测方法编制记录格式记录中应包含充分的信息确保检测结果在尽可能接近原始条件情况下能够重复对电子储存的记录也应受控并定期备份避免原始数据的丢失或改动所有记录应予安全保存和保密公司应建立质量体系内部审核的程序以验证公司是否满足管理体系和准则的要求内审通常每年一次有质量负责人负责策划并制定计划审核员应经过培训经公司确认具备内审的能力每次内审应考虑到有关过程的重要性对公司产生影响的变化以往审核中出现的问题等对内审中发现的问题应采取纠正措施进行整改质量负责人负责验证整改有效性通常情况下内审员应独立于被审核的活动公司应建立管理评审程序管理评审通常个月一次由公司最高管理者负责管理评审一般的应输入包括准则中规定的内容也可根据实际情况而定管理评审的输出应包括管理体系运行有效性的改进满足准则要求的改进资源的需求等通过管理评审得出的相应变更或改进措施予以实施公司应建立使用适合的检测方法和方法确认的程序应优先选用标准方法确保使用标准的有效版本在使用标准方法前应得到证实标准发生变更时应进行确认如果缺少指导书可能影响检测结果时应制定作业指导书在检测过程中如需出现方法偏离时必须该偏离已有文件规定经技术负责人判断批准及客户接受后方可允许发生公司应建立并应用测量不确定度的程序通常情况下应在认证项目的类别标准变更的确认过程客户的要求检测数据处于合格与否的临界点开展内部校准等给出测量不确定度以验证检测数据的可信性公司应当对检测数据予以保护建立保护数据完整性和安全性的程序对计算机软件在使用前确认其适用性并定期改变或升级后进行再确认定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常根据工作需要如需对材料产品进行抽样时公司应建立对检测样品进行抽样的程序并制定抽样计划抽样人员应方便得到抽样程序和计划抽样过程中应特别注意需要控制的因素确保所抽样品具有代表性和有效性当客户对抽样程序有偏离添加或删减的要求时抽样人员应详细记录并告知相关人员公司应建立检测样品的管理程序程序中应对样品的接收处置保存及清理做出规定综合室负责样品的接收保存及清理在样品接收时应对样品实施标识系统管理防止样品在检测过程中发生混淆对样品需要在规定的环境条件下保存时应监控和记录这些条件确保样品出于安全状态和完整性公司应明确区分检测前检测中和检测后过程的要求制定对检测有效性的质量控制程序检测室根据工作需要制定质量控制计划经技术负责人批准实施质量控制应采用不同的方法对质量控制的数据进行分析并对数据的满意行进行评价当发现有偏离时应采取有计划的措施进行纠正防止出现错误的结果公司应及时准确清晰明确客观地按照检测方法的规定出具检测结果检测报告应包含足够的信息满足准则的要求当检测出现检测方法偏离删减检测条件发生变化符合或不符合要求不确定度影响到对规范限度的符合性时公司应指定人员对客户的要求进行解释对含有抽样结果在内的检测报告还应包括抽样日期样品的标识抽取样品位置图及抽样计划和程序等满足准则的要求如果对检测报告需要做出解释时应经技术负责人同意并将意见和解释的依据形成文件并在检测报告中清晰标注当发生分包情况时在检测报告中对分包检测结果应清晰标明对分包方检测的结果应以书面或电子版方式报告结果并存档当客户要求以电话传真或其他方式传送检测结果时综合室应详细记录客户的要求在不违背保密的原则下满足准则对数据控制的要求当检测报告已签发后若有更改或增补应予以详细记录并将更改或增补的报告收回对新发出的检测报告应标明所代替的报告并标明唯一性标识公司对在质量体系运行中和检测的原始记录检测报告应按照规定的期限归档留存保存期限不得少于年特殊要求